時(shí)間：2022-02-01 01:17:44
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需整改的責(zé)任部門: 編號(hào)：201__ ____ ____
存在/潛在的不符合6S管理規(guī)定的事實(shí)描述：
要求反饋日期：201 年 月 日 填表人： 日期： 月 日
原因分析：
直 接 責(zé) 任 人： 日期： 月 日
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 月 日
擬采取的糾正/預(yù)防措施：
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 月 日
完成情況：
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 月 日
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回執(zhí)單 （部門）編號(hào)：201__ ____ ____（請(qǐng)沿虛線剪下，遞交給6S檢查小組組長(zhǎng)）
整改結(jié)果：
驗(yàn)證人： 日期： 月 日
填寫說明：1、除“存在/潛在不符合6S管理規(guī)定的事實(shí)描述”和“回執(zhí)單”由6S管理檢查小組負(fù)責(zé)填寫，隨績(jī)效考核結(jié)果通報(bào)發(fā)送到責(zé)任部門的上級(jí)主管處，其它部分均由責(zé)任部門填寫。
2、回執(zhí)單在復(fù)查時(shí)交回給6S檢查小組組長(zhǎng)，由6S檢查小組對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。
為了及時(shí)解決財(cái)政國(guó)庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理中的有關(guān)問題，保證改革的順利進(jìn)行，根據(jù)《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革實(shí)施辦法》和《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革試點(diǎn)資金會(huì)計(jì)核算暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、關(guān)于財(cái)政國(guó)庫管理制度改革試點(diǎn)預(yù)算結(jié)余資金處理問題
預(yù)算單位年終預(yù)算結(jié)余資金，是指按照有關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，核準(zhǔn)預(yù)算單位跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金，包括行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)結(jié)余、政府采購資金結(jié)余、待支付資金、留歸預(yù)算單位使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余和基本建設(shè)竣工結(jié)余等。試點(diǎn)單位年終結(jié)余資金按市財(cái)政局下達(dá)的當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)減去當(dāng)年財(cái)政國(guó)庫已支付數(shù)的差額計(jì)算并經(jīng)市財(cái)政局確認(rèn)。當(dāng)年財(cái)政國(guó)庫已支付數(shù)，包括財(cái)政直接支付數(shù)和財(cái)政授權(quán)支付數(shù)。
（一）當(dāng)年12月31日工作日結(jié)束時(shí)，銀行按規(guī)定將各基層預(yù)算單位零余額賬戶的額度余額注銷，并向基層預(yù)算單位提供對(duì)賬單。銀行下年度第二個(gè)工作日將注銷的額度，以財(cái)政授權(quán)支付通知單相同的格式，報(bào)國(guó)庫支付中心。為保證全年預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)匯總，市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）于下年度第三個(gè)工作日向市財(cái)政局有關(guān)業(yè)務(wù)科提供上年度試點(diǎn)單位實(shí)際支付數(shù)，有關(guān)業(yè)務(wù)科根據(jù)掌握的預(yù)算指標(biāo)數(shù)初步確認(rèn)當(dāng)年未支付數(shù)，并于第五個(gè)工作日前提供給市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）。
（二）各基層預(yù)算單位將本單位財(cái)政授權(quán)支付額度余額與銀行提供的對(duì)賬單核對(duì)一致后，與財(cái)政直接支付指標(biāo)結(jié)余一同分預(yù)算科目“類”、“款”、“項(xiàng)”，以《預(yù)算單位年度預(yù)算結(jié)余資金申報(bào)核定表》（附件1）（以下簡(jiǎn)稱《核定表》）的形式（表中相關(guān)指標(biāo)附“對(duì)賬單”復(fù)印件）逐級(jí)匯總上報(bào)一級(jí)預(yù)算單位；一級(jí)預(yù)算單位匯總后于1月15日（節(jié)假日順延，下同）之前，按一級(jí)預(yù)算單位和所屬基層預(yù)算單位，報(bào)市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）和主辦業(yè)務(wù)科各一份。
（三）市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）于1月17日之前將部門匯總上報(bào)實(shí)際支付數(shù)與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致后按一級(jí)預(yù)算單位和所屬各基層預(yù)算單位，編制預(yù)算單位用款計(jì)劃數(shù)、已支付數(shù)、未支付數(shù)。
（四）市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）于1月20日前，按一級(jí)預(yù)算單位，分預(yù)算科目類、款、項(xiàng)，對(duì)已下達(dá)上一年度用款計(jì)劃數(shù)核對(duì)無誤后，將《核定表》送有關(guān)業(yè)務(wù)科。
（五）市財(cái)政局有關(guān)業(yè)務(wù)科根據(jù)掌握的預(yù)算指標(biāo)和相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定，于1月25日前將結(jié)余指標(biāo)數(shù)以正式文件（附核準(zhǔn)的《核定表》）通知預(yù)算單位，并送國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）。
（六）各基層預(yù)算單位根據(jù)市財(cái)政局核準(zhǔn)的結(jié)余指標(biāo)數(shù)連同下年度預(yù)算數(shù)合并編報(bào)用款計(jì)劃逐級(jí)匯總報(bào)市財(cái)政局批復(fù)使用。年初，市財(cái)政局核批結(jié)余指標(biāo)前，各預(yù)算單位需要用款，可在上年底前上報(bào)的新年度一季度分月用款計(jì)劃中考慮（新年度預(yù)算指標(biāo)）。
下年度，預(yù)算單位根據(jù)市財(cái)政局確認(rèn)的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，視同增加預(yù)算指標(biāo)，重新申請(qǐng)使用。會(huì)計(jì)處理按《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革試點(diǎn)資金會(huì)計(jì)核算暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。
為確保改革初期試點(diǎn)工作的順利進(jìn)行，對(duì)于預(yù)算單位零余額用款額度*年底還有額度余額的，于12月30日前以《預(yù)算單位年度結(jié)余資金申報(bào)核定表》的形式報(bào)市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）審批后，可將額度余額轉(zhuǎn)入臨時(shí)基本存款賬戶跨年度報(bào)計(jì)劃使用。
二、關(guān)于銀行向預(yù)算單位提供財(cái)政授權(quán)支付對(duì)賬單問題
財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)督促各分支機(jī)構(gòu)按統(tǒng)一設(shè)定的格式及時(shí)為預(yù)算單位提供機(jī)打的明細(xì)對(duì)賬單（附件2）和月度對(duì)賬單（附件3）。明細(xì)對(duì)賬單反映對(duì)賬期間內(nèi)逐筆支出、項(xiàng)級(jí)科目小計(jì)支出、匯總支出等情況，銀行應(yīng)根據(jù)預(yù)算單位的要求及時(shí)提供明細(xì)對(duì)賬單；月度對(duì)賬單反映本月各項(xiàng)級(jí)科目支出、類級(jí)科目小計(jì)支出、匯總支出等情況。各預(yù)算單位應(yīng)在收到對(duì)賬單的3個(gè)工作日內(nèi)將對(duì)賬結(jié)果反饋給銀行。
三、關(guān)于財(cái)政授權(quán)支付中發(fā)生預(yù)算科目差錯(cuò)的更正問題
（一）預(yù)算單位在財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中確因技術(shù)性差錯(cuò)等原因，在已下達(dá)的財(cái)政授權(quán)支付額度余額內(nèi)，誤支其他預(yù)算科目的，可以通知銀行及時(shí)更正。更正的程序是：預(yù)算單位根據(jù)誤支的預(yù)算科目和額度，向銀行簽發(fā)負(fù)數(shù)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，恢復(fù)誤支預(yù)算科目的額度；同時(shí)根據(jù)應(yīng)支用的預(yù)算科目，向銀行簽發(fā)等額正數(shù)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，并提供相應(yīng)的說明材料，在應(yīng)支用的預(yù)算科目的額度內(nèi)辦理支付。銀行據(jù)此沖減相應(yīng)預(yù)算科目的授權(quán)支付額度，恢復(fù)誤支預(yù)算科目的財(cái)政授權(quán)支付額度，同時(shí)按規(guī)定與中國(guó)人民銀行進(jìn)行資金清算。
（二）銀行在辦理財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)中確因技術(shù)性差錯(cuò)等原因，在開具《財(cái)政直接支付入賬通知書》、《財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書》和編制《財(cái)政資金支出日（旬、月）報(bào)表》過程中誤用預(yù)算科目的，由銀行分別按誤用預(yù)算科目和應(yīng)用預(yù)算科目填制負(fù)數(shù)和正數(shù)的《財(cái)政直接支付入賬通知書》、《財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書》和《財(cái)政資金支出日（旬、月）報(bào)表》，并提供相應(yīng)的說明材料，分別送預(yù)算單位和市財(cái)政局國(guó)庫科（國(guó)庫支付中心）作賬務(wù)處理，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算單位預(yù)算科目額度。
四、關(guān)于財(cái)政授權(quán)支付資金退回的處理問題
預(yù)算單位因正常原因從其零余額賬戶支付的資金可以退回該賬戶。同一年度內(nèi)支付資金的退回，由預(yù)算單位填寫負(fù)數(shù)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，連同退回的現(xiàn)金或銀行票據(jù)送交銀行，收款單位或收款銀行主動(dòng)退款的，由預(yù)算單位及時(shí)補(bǔ)填負(fù)數(shù)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》送交銀行，銀行按規(guī)定恢復(fù)相應(yīng)的財(cái)政授權(quán)支付額度并與中國(guó)人民銀行進(jìn)行資金清算?？缒甓冉Y(jié)算退回的差旅費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等經(jīng)常性支出，不大于當(dāng)年對(duì)應(yīng)預(yù)算科目實(shí)際支出的，視同當(dāng)年退回的資金，按上述同一年度內(nèi)支付資金的退回處理。大于當(dāng)年對(duì)應(yīng)預(yù)算科目實(shí)際支出或當(dāng)年沒有對(duì)應(yīng)預(yù)算科目的，通過一級(jí)預(yù)算單位函告市財(cái)政局，由市財(cái)政局指定資金退回的預(yù)算科目并通知銀行。
五、關(guān)于《財(cái)政授權(quán)支付憑證》和《хх銀行хх支付申請(qǐng)劃款憑證》的填寫問題
預(yù)算單位辦理財(cái)政授權(quán)支付與資金退回時(shí)，必須按規(guī)定對(duì)《財(cái)政授權(quán)支付憑證》連續(xù)編號(hào)并填寫清楚，填寫用款用途；銀行要按規(guī)定審核預(yù)算單位提交的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，對(duì)不按規(guī)定編號(hào)或不填寫編號(hào)的《財(cái)政授權(quán)支付憑證》及用款用途的，應(yīng)要求預(yù)算單位按規(guī)定填寫后再予辦理。
銀行填寫《хх銀行хх支付申請(qǐng)劃款憑證》應(yīng)注意不同聯(lián)次復(fù)寫是否清楚，不清楚的應(yīng)重新填列。
六、關(guān)于歸墊基本存款賬戶已墊付資金問題
按照《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革實(shí)施辦法》規(guī)定，預(yù)算單位零余額賬戶不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶劃撥資金?？紤]到在完善財(cái)政國(guó)庫管理制度改革過程中的實(shí)際情況，對(duì)已從預(yù)算單位臨時(shí)基本存款賬戶先行墊付而應(yīng)從零余額賬戶支付的資金，預(yù)算單位可以正式函件的形式，并附相關(guān)說明材料，向市財(cái)政局主辦業(yè)務(wù)科提出歸墊申請(qǐng)。主辦業(yè)務(wù)科出具意見送國(guó)庫科審核后，由國(guó)庫科發(fā)文通知試點(diǎn)單位和銀行按財(cái)政國(guó)庫管理制度改革的有關(guān)規(guī)定辦理資金劃撥手續(xù)。
七、關(guān)于預(yù)算單位辦理授權(quán)支付從零余額賬戶提取現(xiàn)金有關(guān)問題
（一）按照《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革實(shí)施辦法》的規(guī)定，預(yù)算單位必須按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)定提取和使用現(xiàn)金，在發(fā)生現(xiàn)金支出時(shí)按類、款、項(xiàng)列報(bào)支出。為便于對(duì)從不同預(yù)算科目提取的現(xiàn)金進(jìn)行分別核算和管理，滿足預(yù)算管理和有關(guān)上報(bào)報(bào)表的要求，預(yù)算單位需要設(shè)立現(xiàn)金輔助賬來核算日常支出，以平衡和分配按照類、款、項(xiàng)的現(xiàn)金提取數(shù)和現(xiàn)金支出數(shù)。
（二）按照《*市市級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫管理制度改革實(shí)施辦法》的規(guī)定，年度終了，預(yù)算單位零余額賬戶年終余額要辦理注銷。因此，各預(yù)算單位辦理授權(quán)支付從零余額賬戶提取的庫存現(xiàn)金余額必須足額退回零余額賬戶，預(yù)算單位年末報(bào)送的《預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付支出情況表》中“庫存現(xiàn)金”數(shù)額必須為零。各預(yù)算單位必須在12月中、下旬做好庫存現(xiàn)金對(duì)應(yīng)預(yù)算科目的整理和核對(duì)工作，并務(wù)必于12月31日上午12時(shí)前將庫存現(xiàn)金余額及時(shí)足額退還零余額賬戶，同時(shí)分別列明對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目類、款、項(xiàng)。銀行應(yīng)配合預(yù)算單位做好及時(shí)辦理庫存現(xiàn)金退回零余額賬戶的工作。
（三）預(yù)算單位按照上述規(guī)定將庫存現(xiàn)金余額及時(shí)足額退回零余額賬戶后，其賬務(wù)處理如下：
借：零余額賬戶用款額度
貸：現(xiàn)金
八、關(guān)于《財(cái)政資金支出日?qǐng)?bào)表》填寫及報(bào)送的問題
（一）《財(cái)政資金支出日?qǐng)?bào)表》中“項(xiàng)目”欄填報(bào)預(yù)算單位用款用途。
（二）各銀行應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)將零余額賬戶當(dāng)日實(shí)際發(fā)生額匯總（以分行為單位）填制《財(cái)政資金支出日?qǐng)?bào)表》，沒有發(fā)生額無須填報(bào)；《財(cái)政資金支出日?qǐng)?bào)表》發(fā)生額應(yīng)與送交人行劃款憑證相符。
【關(guān)鍵詞】監(jiān)理工程師通知單；規(guī)范
監(jiān)理工程師通知單是指監(jiān)理工程師在檢查承包單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題后，用通知單這一書面形式通知承包單位并要求其進(jìn)行整改，整改后再報(bào)監(jiān)理工程師復(fù)查?！督ㄔO(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中5.4.11條規(guī)定：“對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果”。在條文說明中規(guī)定：“在監(jiān)理工作中，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)按委托監(jiān)理合同授予的權(quán)限，對(duì)承包單位所發(fā)出的指令、提出的要求，除另有規(guī)定外，均應(yīng)采用B1表（即《監(jiān)理工程師通知單》)。監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)發(fā)出的口頭指令及要求，也應(yīng)采用B1表（即《監(jiān)理工程師通知單》回復(fù)）。
善于運(yùn)用和簽發(fā)監(jiān)理通知單是監(jiān)理有所作為的體現(xiàn)。它能督促承包單位及時(shí)進(jìn)行整改，促進(jìn)工程建設(shè)的有效進(jìn)行，有效地維護(hù)建設(shè)單位的利益。同時(shí)，簽發(fā)監(jiān)理通知單也是考核監(jiān)理如何行使手中權(quán)利的一個(gè)指標(biāo)，是對(duì)監(jiān)理業(yè)務(wù)能力和管理水平的一種檢驗(yàn)。但由于監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)工作水平、思想認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)上的不同，目前在使用監(jiān)理通知單方面有很多不規(guī)范的地方。筆者結(jié)合自身的工作實(shí)踐，就如何規(guī)范使用監(jiān)理通知單談以下幾點(diǎn)體會(huì)：
1 監(jiān)理通知單的意義與作用
通知單是監(jiān)理工程師在工程建設(shè)過程中向承包單位簽發(fā)的指令性文件。目的是督促承包單位按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、合同約定、施工規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行工程施工，保證工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題能得到及時(shí)糾正。監(jiān)理通知單具有強(qiáng)制性、針對(duì)性、嚴(yán)肅性的特點(diǎn)。監(jiān)理通知單一旦簽發(fā)，承包單位必須認(rèn)真對(duì)待，在規(guī)定期限內(nèi)按要求進(jìn)行落實(shí)整改，并按時(shí)回復(fù)。
2 目前監(jiān)理通知單簽發(fā)中存在的不規(guī)范現(xiàn)象
2.1 提出的存在問題不詳細(xì)，缺乏具體表述；或?qū)嶋H內(nèi)容有偏差，證據(jù)不足。有的監(jiān)理通知單中所述的問題空洞、抽象，如“現(xiàn)場(chǎng)鋼筋保護(hù)層厚度不符合要求’，就缺少存在問題的具體鋼筋部位、保護(hù)層厚度的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、違反的規(guī)范名稱和具體條款的描述，讓人摸不著頭腦，給人感覺是監(jiān)理未到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，而是憑拍腦袋想出來的問題。另外，由于監(jiān)理人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平等綜合素質(zhì)的差別，將缺乏證據(jù)或有偏差的內(nèi)容也寫進(jìn)監(jiān)理通知單，從而影響到承包單位和建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理的評(píng)價(jià)，進(jìn)而削弱或降低對(duì)監(jiān)理的可信度和權(quán)威。
2.2缺乏時(shí)間觀念，對(duì)監(jiān)理通知單的時(shí)效性缺乏認(rèn)識(shí)和重視。具體表現(xiàn)在監(jiān)理簽發(fā)監(jiān)理通知單的時(shí)間和承包單位簽收通知單的時(shí)間均不具體，多數(shù)只署年月日，沒有詳細(xì)到時(shí)點(diǎn)分，時(shí)效觀念弱。監(jiān)理通知單的生效是以承包單位在回執(zhí)上簽署姓名和收到的時(shí)間為準(zhǔn)，如簽發(fā)和簽收時(shí)間不具體，直接造成通知單的生效時(shí)間含糊。如承包單位在上道工序施工中發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)監(jiān)理簽發(fā)了通知單，但當(dāng)天承包單位在問題未整改的前提下擅自進(jìn)入下道工序施工，此時(shí)對(duì)方即可辯稱收到監(jiān)理通知單時(shí)已完成了上道工序，開始轉(zhuǎn)入下道工序施工，如要求他現(xiàn)在整改，則需要返工，既影響進(jìn)度，又造成成本增加。此刻監(jiān)理可謂騎虎難下，左右為難。原因就在于監(jiān)理通知單簽發(fā)時(shí)間不具體。尤為嚴(yán)重的是，如因?qū)Ψ轿醇皶r(shí)整改，造成重大質(zhì)量或安全事故，追究責(zé)任時(shí)可能因?yàn)楸O(jiān)理簽發(fā)通知單的時(shí)間不具體而影響到責(zé)任界定的劃分。另外，缺乏時(shí)效性還表現(xiàn)在通知單中要求承包單位整改的時(shí)限不具體，這樣承包單位對(duì)質(zhì)量或安全問題不能及時(shí)進(jìn)行整改，而是無限期拖延，給監(jiān)理工作帶來被動(dòng)。
2.3 僅僅要求承包單位采取整改糾正措施，未要求其采取預(yù)防措施.簽發(fā)監(jiān)理通知單不僅僅是針對(duì)本次發(fā)生的問題，更重要的是要求承包單位分析問題產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施防止類似問題的再次發(fā)生，但此點(diǎn)在實(shí)際操作中往往被忽視。試想一下，如果不分析本次發(fā)生問題的原因，不采取相應(yīng)的預(yù)防措施，不對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)等導(dǎo)致問題產(chǎn)生的關(guān)鍵因素予以消除，承包單位的整改只能是治標(biāo)不治本，類似問題還會(huì)在以后一而再、再而三地反復(fù)發(fā)生
2.4 用口頭通知代替簽發(fā)監(jiān)理通知單。有的監(jiān)理人員習(xí)慣于發(fā)現(xiàn)問題后均用口頭通知承包商進(jìn)行整改，不留下書面痕跡。這樣，一方面不能完整地體現(xiàn)監(jiān)理自身的工作情況，是一種監(jiān)理有所不為的表現(xiàn)：另一方面如發(fā)生質(zhì)量安全問題，就為責(zé)任界定留下后患。有的承包單位不恰當(dāng)?shù)匕驯O(jiān)理通知單與上級(jí)管理部門對(duì)其的質(zhì)量安全處罰或考核指標(biāo)掛鉤，使之對(duì)監(jiān)理通知?jiǎng)e敏感，這無形中也為監(jiān)理正常簽發(fā)監(jiān)理通知造成壓力。而監(jiān)理為顧全與承包單位的關(guān)系，采取少發(fā)甚至盡量不發(fā)監(jiān)理通知單，進(jìn)而凡是發(fā)現(xiàn)問題均采用口頭通知的辦法。
2.5 未及時(shí)抄送建設(shè)單位，監(jiān)理通知單回復(fù)后更是不轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)單位。監(jiān)理往往將監(jiān)理通知單在第一時(shí)間內(nèi)下發(fā)給承包單位，卻遲遲不抄送建設(shè)單位，影響了建設(shè)單位在第一時(shí)間對(duì)施工中出現(xiàn)問題的全面掌控，導(dǎo)致監(jiān)理自身也失去了一次爭(zhēng)取建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理處理相關(guān)問題支持的機(jī)會(huì)。另外，監(jiān)理通知單回復(fù)如不及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)單位，建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理提出問題的整改落實(shí)情況也就不得而知。
2.6 簽發(fā)時(shí)監(jiān)理人員冒名頂替或未做到親筆簽名。主要表現(xiàn)在監(jiān)理員以專業(yè)監(jiān)理工程師的名義、專業(yè)監(jiān)理工程師以總監(jiān)理工程師的名義簽發(fā)監(jiān)理通知單，在總／專業(yè)監(jiān)理工程師簽名欄上出現(xiàn)冒名簽字或者直接打字上去的做法削弱了監(jiān)理通知單的嚴(yán)肅性，也不利于培養(yǎng)和樹立監(jiān)理人員的責(zé)任心。
2.7 缺乏能真實(shí)反映問題的工程照。有的項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未配備數(shù)碼相機(jī)，監(jiān)理人員在日常巡視檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題就不能做到就地拍照取證，并反映到監(jiān)理通知單中，直接降低了反映問題的直觀性和客觀真實(shí)性
3 監(jiān)理通知單的撰寫要點(diǎn)和簽發(fā)注意事項(xiàng)
在撰寫監(jiān)理通知單時(shí)，—方面要堅(jiān)持原則，分清責(zé)任，既要提出問題所在，還要提出解決問題的要求和應(yīng)當(dāng)達(dá)到的目標(biāo)；另一方面，內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、條理性強(qiáng)、表達(dá)清晰且要符合一定的格式要求。監(jiān)理通知單的撰寫和簽發(fā)要注意下列要點(diǎn)和事項(xiàng)（以本文附后的《監(jiān)理工程師通知單（示例）》的內(nèi)容順序依次說明）：
3.1 監(jiān)理通知單在用詞上，要區(qū)別對(duì)待。對(duì)要求嚴(yán)格程度不同的用詞，應(yīng)分別采用“必須”、“嚴(yán)禁”、“應(yīng)”、“不應(yīng)”、“不得”或“宜”、“可”、“不宜”等規(guī)范用語。
3.2 存在問題部位的表述應(yīng)具體，
3.4 要求承包單位整改時(shí)限應(yīng)敘述具體，如：“在48小時(shí)內(nèi)
3.5 要求承包單位在監(jiān)理通知單回復(fù)時(shí)，針對(duì)提出問題深刻分析問題產(chǎn)生的原因，并闡述整改采取的措施、整改經(jīng)過和整改結(jié)果。
3.6 專業(yè)監(jiān)理工程師簽名欄應(yīng)親筆手簽，堅(jiān)持“誰簽發(fā)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則。
一、受監(jiān)資料整理監(jiān)督機(jī)構(gòu)在接到建設(shè)工程注冊(cè)監(jiān)督申請(qǐng)后給建設(shè)單位發(fā)放《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》，建設(shè)單位據(jù)此填寫此表，并提交土地證、規(guī)劃證、中標(biāo)通知書及參建各方責(zé)任主體的資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、人員上崗證、技術(shù)成果以及圖審報(bào)告和整改報(bào)告。合格后，監(jiān)督站成立監(jiān)督小組，制訂監(jiān)督計(jì)劃，進(jìn)入工程質(zhì)量監(jiān)督。注冊(cè)登記表和申報(bào)材料、監(jiān)督計(jì)劃進(jìn)入監(jiān)督檔案。
二、監(jiān)督交底一個(gè)監(jiān)督工作方案，一個(gè)交底記錄。監(jiān)督工作方案要有針對(duì)性,對(duì)于特殊工程，可制定詳細(xì)的監(jiān)督方案作為補(bǔ)充。另外，編制日期要及時(shí)，不應(yīng)超過受監(jiān)15日，要由站長(zhǎng)或總工審批。監(jiān)督交底記錄應(yīng)填寫交底時(shí)間地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議議程、會(huì)議明確的主要問題、各方反映的問題及要求，還要有各方負(fù)責(zé)人簽字。
三、責(zé)任主體質(zhì)量行為資料監(jiān)督檢查記錄由質(zhì)監(jiān)員進(jìn)入工地檢查時(shí)填寫監(jiān)督手冊(cè),監(jiān)督手冊(cè)應(yīng)如實(shí)填寫工程概況、工程規(guī)模、監(jiān)督組成員名單、監(jiān)督重點(diǎn)、停檢點(diǎn)。質(zhì)監(jiān)人員在檢查時(shí)，就檢查中發(fā)現(xiàn)各方責(zé)任主體存在問題，要如實(shí)填寫，并填寫質(zhì)量隱患整改通知單，限期整改。
對(duì)于行政機(jī)關(guān)要求提前介入的工程，也應(yīng)及時(shí)如實(shí)填寫，提出處理意見。這樣更具真實(shí)性，且能反應(yīng)出質(zhì)量行為完善的過程。
四、監(jiān)督巡查記錄應(yīng)有質(zhì)量行為巡查情況和工程實(shí)體質(zhì)量的檢查情況。
質(zhì)監(jiān)員在做記錄時(shí)，往往實(shí)體質(zhì)量寫得多，質(zhì)量行為內(nèi)容不寫或?qū)懙蒙?。參建各方質(zhì)量行為要檢查的內(nèi)容很多，在質(zhì)量監(jiān)督手冊(cè)中已有體現(xiàn),但在監(jiān)督巡查記錄中仍要有該部分內(nèi)容。主要管理人員在崗情況及執(zhí)行法律法規(guī)情況應(yīng)如實(shí)記錄。對(duì)實(shí)體質(zhì)量的巡查記錄要詳細(xì)，檢查哪個(gè)部位，存在的問題要記錄清楚，以便反饋參建單位進(jìn)行整改。監(jiān)督巡查記錄一式四份，各方簽字后，發(fā)放給各責(zé)任主體三份，一份存檔。在巡查記錄中已經(jīng)寫清，發(fā)放責(zé)任主體便于整改。對(duì)于問題較多或較嚴(yán)重時(shí)，下發(fā)《整改通知單》或《局部暫停通知單》。
五、質(zhì)量監(jiān)督抽檢記錄建筑工程抽檢內(nèi)容有:主要材料、構(gòu)配件抽檢、現(xiàn)澆混凝土強(qiáng)度、構(gòu)件尺寸。每年制訂抽檢計(jì)劃，最低保證每一季度一次，成立專門的抽檢小組，人員必須持證上崗，必須熟悉操作規(guī)程。所有的工地都要抽檢，抽檢不流于形式，增大監(jiān)督抽檢的權(quán)威性。
六、反饋、整改、停工通知單及不良行為記錄我站《抽測(cè)通知單》簽發(fā)的問題主要來源為:①日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)有可疑構(gòu)件或問題，簽發(fā)《抽檢通知單》；②工程質(zhì)量大檢查中發(fā)現(xiàn)問題，需簽發(fā)《抽檢通知單》；③參建單位或社會(huì)反映的問題，經(jīng)核查屬實(shí)的，需簽發(fā)《抽檢通知單》?！冻闄z通知單》簽發(fā)要及時(shí)，經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的，應(yīng)把檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件附于《抽檢通知單》后。
《整改通知單》是在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求責(zé)任單位整改的通知，整改有時(shí)限，責(zé)任單位應(yīng)在時(shí)限內(nèi)完成并回復(fù)完成報(bào)告書。完成報(bào)告應(yīng)有總監(jiān)和施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，監(jiān)督員接報(bào)告實(shí)地回訪。這里應(yīng)注意的問題是有的質(zhì)監(jiān)員認(rèn)為“我發(fā)過《整改通知單》就沒有我的責(zé)任了”，不去認(rèn)真地責(zé)成有關(guān)單位整改，無整改完成報(bào)告。
工程《局部停工〈暫?！低ㄖ獑巍肥浅霈F(xiàn)嚴(yán)重問題，質(zhì)監(jiān)員認(rèn)為必須停工，向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，質(zhì)監(jiān)站加蓋公章下發(fā)通知單。責(zé)任單位對(duì)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題整改后，上報(bào)《工程質(zhì)量整改報(bào)告》和《工程復(fù)工申請(qǐng)報(bào)告》，質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)下達(dá)《工程復(fù)工通知書》后方可復(fù)工。這里通知單和報(bào)告環(huán)環(huán)相扣，問題處理要閉合、對(duì)應(yīng)。
責(zé)任主體不良記錄是質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)處理較薄弱的方面，有些質(zhì)監(jiān)員不作此項(xiàng)記錄。根據(jù)建設(shè)部建質(zhì)[2003]第113號(hào)《建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)不良記錄管理辦法》對(duì)責(zé)任單位出現(xiàn)113號(hào)文規(guī)定的情況，應(yīng)作不良記錄，并向站長(zhǎng)提交材料由站長(zhǎng)審核。填寫不良記錄后，向建設(shè)行政主管部門匯報(bào),由建設(shè)行政主管部門做統(tǒng)計(jì)匯總及網(wǎng)上等工作。
七、主要分部、子分部及專項(xiàng)驗(yàn)收監(jiān)督記錄主要是樁基、地基處理、基礎(chǔ)、主體、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃幕墻、建筑節(jié)能等比較重要的環(huán)節(jié)的監(jiān)督驗(yàn)收記錄,各責(zé)任主體要報(bào)送相應(yīng)驗(yàn)收記錄并加蓋法人章或業(yè)務(wù)專用章作為附件。
這部分資料整理難度在于大部分工程工期較緊,主體工程完成后，就要進(jìn)行主體驗(yàn)收，以便進(jìn)入裝飾階段。施工單位不可能等到試塊全部到齡期后再驗(yàn)收。所以驗(yàn)收時(shí)，因?yàn)橛行┵|(zhì)量控制資料不到期，參建單位有的不能簽字蓋章。導(dǎo)致驗(yàn)收記錄提交滯后，有的參建單位拖拖拉拉不能及時(shí)提交,監(jiān)督員填寫監(jiān)督記錄應(yīng)在提交驗(yàn)收記錄后，所以使監(jiān)督記錄填寫也滯后。監(jiān)督員要及時(shí)向參建單位催要相關(guān)驗(yàn)收記錄。
八、質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄這部分記錄也是監(jiān)督人員較為忽視的,有的監(jiān)督人員認(rèn)為只要下發(fā)整改或停工通知單問題已處理就行了,寫事故處理監(jiān)督記錄太麻煩，于是事故處理部分一片空白。這是不對(duì)的。質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)要求責(zé)任單位報(bào)送《工程質(zhì)量事故報(bào)告》，初步了解事故情況、經(jīng)過、發(fā)生原因的初步分析、損失情況、臨時(shí)措施。然后進(jìn)行事故調(diào)查，摸清事故情況，填寫《質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告》，報(bào)告中提出初步處理意見，報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。最后，填寫《工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄》。
九、竣工驗(yàn)收監(jiān)督記錄竣工前7日建設(shè)工程項(xiàng)目部向質(zhì)監(jiān)站書面提交《工程竣工通知書》，約定時(shí)間進(jìn)行工程驗(yàn)收，其中《竣工驗(yàn)收通知書》還有竣工驗(yàn)收組成員名單、竣工驗(yàn)收方案。監(jiān)督人員應(yīng)認(rèn)真審核竣工資料,對(duì)工程實(shí)物抽測(cè)和觀感檢查，并對(duì)驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督，最后填寫竣工驗(yàn)收監(jiān)督記錄。在這里應(yīng)注意的問題是有的參建單位業(yè)務(wù)素質(zhì)差,在竣工資料中填寫不規(guī)范、不認(rèn)真，監(jiān)督員應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫。
十、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告是單位工程監(jiān)督工作的總結(jié)，是竣工備案的依據(jù)之一，是監(jiān)督檔案中最重要的資料。監(jiān)督報(bào)告應(yīng)在竣工驗(yàn)收合格7個(gè)工作日內(nèi)提交，這是時(shí)限要求。
【關(guān)鍵詞】移動(dòng)終端；安卓系統(tǒng)；安全督查
1.引言
按照“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”的思路，供電局結(jié)合管理制度和員工日常實(shí)際工作需要，研究制定了業(yè)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，編制了作業(yè)表單，以“流程+表單”的方式，打造“規(guī)范、高效、減負(fù)”的工作模式。生產(chǎn)班組實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)表單電子化，在一定程度上減輕了班組的工作量。安全督查人員的現(xiàn)場(chǎng)督查工作仍基于紙質(zhì)檢查表單開展，在生產(chǎn)班組作業(yè)表單電子化的基礎(chǔ)上，有必要研究實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全督查工作表單的電子化。
2.背景
隨著現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的不斷增多，作業(yè)類型也越來越多。督查人員的安全督查工作和安全檢查工作任務(wù)量也越來越多。安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)安全督查管理模塊包含了督查年、月、周計(jì)劃和安全督查工作單，督查人員的現(xiàn)場(chǎng)督查工作仍基于紙質(zhì)檢查表單開展，工作完成后在系統(tǒng)中填寫督查工作記錄和督查日志，增加了督查人員的填寫工作量。
在生產(chǎn)班組作業(yè)表單電子化的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展現(xiàn)場(chǎng)安全督查工作表單的電子化已具備成熟的條件。安全督查現(xiàn)場(chǎng)工作有必要參考生產(chǎn)班組作業(yè)表單方式，實(shí)現(xiàn)安全督查工作從計(jì)劃到執(zhí)行的電子化管理。
3.需求分析
3.1.業(yè)務(wù)描述
現(xiàn)場(chǎng)安全督查主要分為督查計(jì)劃制定、督查實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)督查問題反饋、跟蹤整改情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等幾個(gè)步驟。督查計(jì)劃包括年度督查計(jì)劃、月度督查計(jì)劃以及周督查計(jì)劃。
3.2.業(yè)務(wù)流程
4.設(shè)計(jì)實(shí)施
4.1.系統(tǒng)架構(gòu)
4.1.1.技術(shù)架構(gòu)
4.1.2.業(yè)務(wù)架構(gòu)
督查計(jì)劃和施工計(jì)劃分解后，生成相應(yīng)的督查工作單，安全督查人員使用移動(dòng)終端下載督查工作單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查工作，并在現(xiàn)場(chǎng)填寫督查工作情況，對(duì)于存在違章情況的工作人員，可現(xiàn)場(chǎng)開出違章處罰通知單；對(duì)督查過程中發(fā)現(xiàn)的其它問題也可以開出問題整改通知單，由施工單位進(jìn)行整改。
4.2.功能范圍
安全督查移動(dòng)作業(yè)管理項(xiàng)目主要包含安全督查管理內(nèi)容，為安監(jiān)部、各專業(yè)班組安全檢查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查工作提供輔助，功能構(gòu)成示意圖如下：
4.2.1.安全督查計(jì)劃管理
系統(tǒng)提供督查年計(jì)劃、督查月計(jì)劃、督查周計(jì)劃的編制、審批及相關(guān)的查詢功能。
每年制定年度安全督查工作計(jì)劃。
每月編制月度督查工作計(jì)劃。
4.2.2.施工計(jì)劃管理
工程項(xiàng)目管理部門（業(yè)主項(xiàng)目部）、生產(chǎn)運(yùn)行單位（部門）每月底應(yīng)制定基建、大修技改、檢修、試驗(yàn)、定檢等下月施工作業(yè)計(jì)劃；并向各業(yè)務(wù)部門及安監(jiān)部匯報(bào)。每周應(yīng)制定相應(yīng)的周施工計(jì)劃，并向各業(yè)務(wù)部門及安監(jiān)部匯報(bào)。
4.2.3.督查工作表單管理
周督查計(jì)劃審批通過后，安全督查人員將周督查計(jì)劃生成相應(yīng)的督查工作表單，用于現(xiàn)場(chǎng)督查使用。
4.2.4.督查日志管理
現(xiàn)場(chǎng)督查工作完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的督查工作日志，記錄現(xiàn)場(chǎng)督查工作情況，及相關(guān)的違章處罰信息、問題整改信息等，并提供相應(yīng)的關(guān)聯(lián)鏈接，方便跟蹤查找。
4.2.5.檢查項(xiàng)基礎(chǔ)庫管理
固化上級(jí)公司頒布的安全檢查項(xiàng)內(nèi)容，供安全督查工作開展時(shí)根據(jù)作業(yè)類型和工作內(nèi)容進(jìn)行選擇，通過標(biāo)準(zhǔn)化的檢查項(xiàng)基礎(chǔ)庫固化，保證相同類型的現(xiàn)場(chǎng)督查工作檢查內(nèi)容相同。
4.2.6.督查工作表單庫
安監(jiān)部制定各類工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的固定檢查項(xiàng)目，在系統(tǒng)中形成工作任務(wù)對(duì)應(yīng)特定檢查項(xiàng)目的表單庫，編制督查工作表單時(shí)，可選擇制定好的表單模板直接生成督查工作表單。
4.2.7.違章處罰通知單
現(xiàn)場(chǎng)安全督查完成后，督查人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)督查違章情況填寫違章處罰通知單，違章處罰通知單編制人員可以根據(jù)督查日志的存在問題生成對(duì)應(yīng)的違章處罰通知單，督查日志的公共信息帶入到違章處罰通知單中，同時(shí)提供打印、上報(bào)功能。
4.2.8.問題整改通知單
現(xiàn)場(chǎng)安全督查完成后，填寫督查日志的存在問題后對(duì)應(yīng)生成一條檢查發(fā)現(xiàn)問題，需要填寫整改完成情況。當(dāng)從整改問題發(fā)出到問題整改完成時(shí)間小于整改問題發(fā)出到整改完成期限的30%時(shí)為綠燈；當(dāng)從整改問題發(fā)出到問題整改完成時(shí)間大于整改問題發(fā)出到整改完成期限的30%時(shí)為黃燈；當(dāng)整改完成時(shí)間超過整改完成期限時(shí)為紅燈。
4.2.9.違章分類及編碼庫
系統(tǒng)中固化網(wǎng)、省公司頒布的違章分類及編碼，現(xiàn)場(chǎng)督查過程中發(fā)現(xiàn)的違章行為可以從違章分類及編碼庫中直接選取，避免出現(xiàn)不同人員對(duì)違章的理解偏差。
4.2.10.現(xiàn)場(chǎng)督查工作
系統(tǒng)下載周督查計(jì)劃同時(shí)關(guān)聯(lián)現(xiàn)場(chǎng)督查工作表單后，在客戶端進(jìn)行列表展示。點(diǎn)擊周督查計(jì)劃可查看對(duì)應(yīng)督查工作表單并填寫現(xiàn)場(chǎng)督查情況，包括檢查內(nèi)容和存在問題。安全督查完成后將填寫的督查工作表單內(nèi)容上傳到生產(chǎn)系統(tǒng)。
5.建設(shè)成效
5.1.規(guī)范作業(yè)表單管理
移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)覆蓋范圍：涵蓋了安全督查管理在市局、區(qū)局、供電所、生產(chǎn)單位的所有作業(yè)表單，并實(shí)現(xiàn)了作業(yè)表單三級(jí)庫（省、地、班）管理。
5.2.規(guī)范作業(yè)過程，提高工作質(zhì)量和安全
通過生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)表單的信息化管理，有效控制安全督查人員的工作節(jié)奏和作業(yè)行為，作業(yè)負(fù)責(zé)人按電子化作業(yè)表單規(guī)定步驟作業(yè)，更加規(guī)范、嚴(yán)格的執(zhí)行作業(yè)表單保證作業(yè)過程的效率和質(zhì)量，提升現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的管理水平。
5.3.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，減少督查工作
數(shù)據(jù)共享：實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)記錄的作業(yè)數(shù)據(jù)共享，通過作業(yè)表單可自動(dòng)生成報(bào)告及相關(guān)工作日志，無需重復(fù)錄入，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；
現(xiàn)場(chǎng)方便：利用平板電腦的便攜性，在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過程中，可以隨時(shí)查看作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
量化工作：通過督查計(jì)劃和作業(yè)表單的信息化管理，均衡工作量，減少重復(fù)性工作。
5.4.實(shí)現(xiàn)對(duì)督查工作的有效監(jiān)督
作業(yè)表單電子化實(shí)現(xiàn)了督查過程的全面監(jiān)控，以達(dá)到管理層對(duì)于基層班組督查工作及時(shí)性、正確性、合理性的監(jiān)督。
5.5.實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)信息資源一體化
以‘計(jì)劃+表單’的作業(yè)管理模塊打通了和班組計(jì)劃管理、試驗(yàn)管理、設(shè)備臺(tái)帳管理、巡視管理、缺陷管理、檢修管理等模塊的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
6.系統(tǒng)應(yīng)用情況
系統(tǒng)上線運(yùn)行后，每月執(zhí)行的督查工作計(jì)劃有1000多個(gè)，督查工作表單有2000多個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)安全督查工作基本上從紙質(zhì)轉(zhuǎn)到系統(tǒng)上運(yùn)作；統(tǒng)計(jì)報(bào)表也從系統(tǒng)中直接生成，不需要用戶多級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)送；在運(yùn)用安全督查現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)后，用戶提出的新需求也有20多個(gè)，說明用戶對(duì)系統(tǒng)有更多的期望。
參考文獻(xiàn)：
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關(guān)鍵詞：安全 信息 管理 創(chuàng)新 應(yīng)用
1.創(chuàng)新背景
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年度新橋煤礦各級(jí)管理人員平均每天檢查出的安全隱患信息約為80條，安檢科據(jù)此下達(dá)隱患整改通知三聯(lián)（安檢科、業(yè)務(wù)科室和整改責(zé)任單位各1聯(lián)）A單60份，共180張，與之相對(duì)應(yīng)，隱患整改單位的信息反饋三聯(lián)（安檢科、業(yè)務(wù)科室和整改責(zé)任單位各1聯(lián)）B單60份，供180張A4紙張，合計(jì)紙張為360張，按這一推理計(jì)算，每年在該項(xiàng)工作上，理論上應(yīng)消耗紙張為131400張，折合成1314本（每本100頁）。而實(shí)際上，再加之上級(jí)檢查也要下單，筆寫誤錯(cuò)內(nèi)容還要重新下單等原因，新橋煤礦2010年度共消耗隱患整改通知三聯(lián)（安檢科、業(yè)務(wù)科室和整改責(zé)任單位各1聯(lián)）單1408本。因每本隱患整改通知單的單價(jià)為3.5元，造成直接材料消耗費(fèi)用為4928元（1408本×3.5元/本）。
堆積如山的隱患整改單不僅意味著物力消耗，而且在填單、發(fā)單、回單過程中，安檢科、各業(yè)務(wù)科室和生產(chǎn)區(qū)隊(duì)都要相應(yīng)付出相當(dāng)大人力成本。具體的人力消耗過程為：根據(jù)新橋煤礦安全隱患整改流程規(guī)定，安檢科信息管理員在接到隱患檢查單1小時(shí)內(nèi)，要根據(jù)隱患責(zé)任所屬單位填寫并下發(fā)“隱患整改通知三聯(lián)（安檢科、業(yè)務(wù)科室和整改責(zé)任單位各1聯(lián)）A單”，然后通知責(zé)任單位隱患整改管理員領(lǐng)取“患整改通知三聯(lián)A單”，責(zé)任單位在隱患整改完畢后，要在規(guī)定的時(shí)限之前將“隱患整改單位的信息反饋三聯(lián)（安檢科、業(yè)務(wù)科室和整改責(zé)任單位各1聯(lián)）B單”分別送達(dá)安檢科和相關(guān)業(yè)務(wù)科室，安檢科和相關(guān)業(yè)務(wù)科室在接到“隱患整改單位的信息反饋B單”后，要在24小時(shí)內(nèi)安排人員復(fù)查，并向安檢科提交復(fù)查結(jié)果，一旦發(fā)現(xiàn)有假整改或整改不徹底的現(xiàn)象，安檢科要第二次下達(dá)隱患整改通知單A單。所以，繁瑣復(fù)雜而又必須限時(shí)完成的工作流程，耗費(fèi)了大量的人力資源成本。
隨之在隱患管理的過程中，產(chǎn)生一系列的弊端，如：原有的安全信息管理方法需要投入大量管理成本、與標(biāo)準(zhǔn)化管理不適應(yīng)、管理流程繁瑣、隱患收集費(fèi)時(shí)費(fèi)力、隱患復(fù)查不便、存檔資料占用辦公空間大且與當(dāng)前河南煤化集團(tuán)永煤公司所提倡的安全“精細(xì)化”管理精神不相適應(yīng)，需要進(jìn)一步優(yōu)化改進(jìn)。
2.創(chuàng)新目的
隨著煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理水平的不斷提高，對(duì)安全信息整改流程等相關(guān)內(nèi)業(yè)資料的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化也提出了更高的要求，這就要求我們應(yīng)該在思想上跟上時(shí)展的要求，轉(zhuǎn)變觀念，開拓創(chuàng)新，以適應(yīng)現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)時(shí)展要求。
針對(duì)以上提到管理中不足和局限，我們?cè)诎踩芾韺?shí)踐中積極總結(jié)以往工作中的一些弊端，將以往工作中一些繁瑣、工作效率較低、管理成本較大的方式方法予以解除，重新梳理管理流程，安全信息管理由以往的半自動(dòng)化辦公向“網(wǎng)絡(luò)化管理”邁進(jìn)。
3.管理創(chuàng)新方法
3.1取消紙質(zhì)版隱患單、隱患整改全面實(shí)施網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化辦公
自2012年2月份以來，為響應(yīng)上級(jí)安全管理“網(wǎng)絡(luò)化管理”的要求，我們升級(jí)了“新橋煤礦精益信息管理系統(tǒng)”功能，取消了隱患AB單（隱患整改通知單和隱患整改復(fù)查單），所有隱患均通過“新橋煤礦精益信息管理系統(tǒng)”下發(fā)、整改、復(fù)查、閉合等管理工作，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化無紙辦公。
3.2隱患管理實(shí)行“系統(tǒng)自控、分級(jí)實(shí)施、統(tǒng)一監(jiān)督”
根據(jù)“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的原則，由安檢科作為安全管理的監(jiān)督單位，對(duì)隱患整改實(shí)行“系統(tǒng)自控、分級(jí)實(shí)施、統(tǒng)一監(jiān)督”。
3.2.1“系統(tǒng)自控”
即各職能科室全面參與隱患整改管理工作，職能科室不僅要自主檢查、發(fā)現(xiàn)、提出安全隱患現(xiàn)象，并自行督促隱患單位限期整改，原則上對(duì)自己所下隱患進(jìn)行復(fù)查、閉環(huán)管理。
他們自行設(shè)立“新橋煤礦精益信息管理系統(tǒng)”本專業(yè)子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患下發(fā)、整改、復(fù)查、閉合等管理工作網(wǎng)絡(luò)化無紙辦公。
考慮到生產(chǎn)科、機(jī)電科、調(diào)度室等單位中夜班人員較少，按照《新橋煤礦事故隱患排查與整改制度》中規(guī)定“隱患自反饋后，復(fù)查到閉合時(shí)間不超過24小時(shí)”，為達(dá)到隱患整改治理的時(shí)效性，安檢科對(duì)其他科室所下隱患也要及時(shí)復(fù)查和提交閉合。
3.2.2“分級(jí)實(shí)施”
是指除各職能科室自行安全隱患檢查、下發(fā)、復(fù)查與整改閉環(huán)外，其他人員 (上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、公司救護(hù)隊(duì)、公司小分隊(duì)、區(qū)隊(duì)青崗員、區(qū)隊(duì)群檢員及外來人員（掛職鍛煉、內(nèi)部交流學(xué)習(xí)人員）查出的隱患，仍由安檢科按照檢查人員級(jí)別、隱患級(jí)別、隱患類別、被檢單位、檢查時(shí)間等進(jìn)行下發(fā)并完成監(jiān)督整改、復(fù)查閉環(huán)工作。
3.2.3“統(tǒng)一監(jiān)督”
即各職能科室所下隱患原則上各自完成復(fù)查與閉環(huán)工作，由安檢科全面監(jiān)督所有隱患的落實(shí)情況，且對(duì)于一些超期未反饋、未整改或假整改的隱患及時(shí)進(jìn)行公開通報(bào)，并按照“雙基”制度標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行升級(jí)考核，實(shí)行隱患整改效果過程監(jiān)督。
4.安全信息“網(wǎng)絡(luò)化管理”經(jīng)濟(jì)效益分析
4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益顯著
4.1.1降低了物力消耗
取消紙質(zhì)版隱患單后，原來每年該項(xiàng)工作所需的紙張消耗被節(jié)省下來，實(shí)現(xiàn)每年材料節(jié)約4928元（1408本×3.5元/本）。
4.1.2降低了人力成本
以往隱患整改管理每個(gè)區(qū)隊(duì)需要1名專職隱患管理人員，事項(xiàng)安全信息管理“網(wǎng)絡(luò)化管理”后，隱患管理人員由辦事員兼職即可完成，照此計(jì)算，我礦12個(gè)區(qū)隊(duì)，在加機(jī)修廠、服務(wù)公司，共減少崗位人員14名，若按人均月收入按4500元進(jìn)行粗略計(jì)算，每年節(jié)省開支約75.6萬元（12×4500×14）。
4.2 間接經(jīng)濟(jì)效益明顯
關(guān)鍵詞：承包商；考核扣分；違章；量化考評(píng)
Abstract: This paper introduces the evaluation points management mechanism of the forming background and purpose, from legal compliance, safety, quality three dimensions described the assessment mechanism, it is mainly to take the rules and regulations for the quantitative assessment for the contractor in engineering field generated by the phenomenon of violate, and from the inspection object, check the punishment and supervision, ticket issue the principle, points, arbitration mechanism, the means of information, a clear assessment mechanism of the main practice, finally introduces the assessment mechanism of preliminary implementation effect.
Key words: contractor; evaluation points; violation; quantitative evaluation
中圖分類號(hào)：V242.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
當(dāng)前，在電網(wǎng)建設(shè)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，電網(wǎng)建設(shè)管理面臨諸多困難和挑戰(zhàn)，工程建設(shè)活動(dòng)中還存在各類不規(guī)范行為，部分承包商還沒有對(duì)安全生產(chǎn)引起足夠重視，各個(gè)承包商自身管理水平上仍存在不足，特別是某些承包商存在非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包、以包代管等不規(guī)范行為以及部分施工現(xiàn)場(chǎng)存在的大量的違章現(xiàn)象。
電網(wǎng)建設(shè)管理者迫切需要制定應(yīng)對(duì)策略和措施，提高駕馭復(fù)雜局面的能力和水平。電網(wǎng)建設(shè)承包商考核扣分管理工作機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱考核機(jī)制）應(yīng)運(yùn)而生?？己藱C(jī)制的構(gòu)建將強(qiáng)化建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理的管控，極大地促進(jìn)承包商提升自身管理水平，從而將全方位提高工程管理水平。
一、考核機(jī)制的目的
電網(wǎng)建設(shè)承包商考核扣分管理工作機(jī)制通過對(duì)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)施過程的合法合規(guī)、安全管理、質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管理中存在的違章現(xiàn)象，參照“駕照扣分”模式對(duì)承包商違章情況進(jìn)行扣分，實(shí)現(xiàn)了對(duì)承包商管理的動(dòng)態(tài)考核，促使承包商提升自身管理水平，敦促建設(shè)單位優(yōu)選承包商，達(dá)到承包商優(yōu)勝劣汰，確保電網(wǎng)建設(shè)實(shí)施過程中的合法合規(guī)、安全管理、質(zhì)量管理處于可控狀態(tài)。
二、考核機(jī)制的內(nèi)容和做法
（一）考核機(jī)制的內(nèi)容
電網(wǎng)建設(shè)承包商考核扣分檢查針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的承包商，分別從合法合規(guī)、安全管理、質(zhì)量管理三個(gè)維度了解承包商現(xiàn)場(chǎng)管理狀況，查處違章行為：
1、合法合規(guī)方面：主要根據(jù)基建工程安全管理“五個(gè)嚴(yán)禁”的工作要求及其他合法合規(guī)要求，重點(diǎn)檢查非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包，以包代管；“皮包公司”、掛靠和借用資質(zhì)施工隊(duì)伍承包工程和入網(wǎng)施工；未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施開工作業(yè)；未經(jīng)安全教育培訓(xùn)并合格的人員上崗作業(yè)等相關(guān)方面的違規(guī)行為。
2、安全管理方面：重點(diǎn)關(guān)注人員持證上崗、個(gè)人防護(hù)用品使用、起重吊裝等特種機(jī)械設(shè)備、安全工器具使用前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等；檢查危險(xiǎn)品的存放使用、施工臨時(shí)用電規(guī)范性等方面；查處作業(yè)性違章、裝置性違章和管理性違章行為。
3、質(zhì)量管理方面：重點(diǎn)關(guān)注原材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)管理（原材料見證送檢等）；檢查工程過程質(zhì)量管理（質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)WHS執(zhí)行、強(qiáng)條執(zhí)行等）、工程成品質(zhì)量、驗(yàn)收（隱蔽工程驗(yàn)收、施工三級(jí)檢查和監(jiān)理四級(jí)驗(yàn)收）等方面存在的違章現(xiàn)象。
根據(jù)以上三個(gè)方面的內(nèi)容，總結(jié)歸納出三十五項(xiàng)違章處罰條款，按照違章對(duì)象、違章性質(zhì)及程度對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位三類承包商進(jìn)行考核扣分處罰。
（二）考核機(jī)制的主要做法
1、明確檢查范圍對(duì)象，界定考核扣分權(quán)限，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督。電網(wǎng)建設(shè)承包商考核扣分機(jī)制是以公司投資計(jì)劃內(nèi)的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目為檢查范圍，以各違章責(zé)任承包商(包括：設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位)為對(duì)象進(jìn)行扣分。為確保承包商考核扣分工作的嚴(yán)肅性及權(quán)威性，經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)并正式名單的各級(jí)基建部門、安監(jiān)部門相關(guān)管理人員及受公司委托的第三方中介機(jī)構(gòu)人員，方有資格進(jìn)行檢查并對(duì)發(fā)現(xiàn)的違章現(xiàn)象開具《電網(wǎng)建設(shè)承包商違章處罰通知單》（以下簡(jiǎn)稱《處罰通知單》）。
檢查人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度要求，科學(xué)、客觀、公正、獨(dú)立地開展檢查及考核工作。公司將視情況不定期抽查各單位開具《處罰通知單》的情況，如發(fā)現(xiàn)在考核扣分工作中有違反要求的人員，將視其性質(zhì)進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)有、等違規(guī)行為，經(jīng)查情況屬實(shí)的，對(duì)于相關(guān)責(zé)任人將予以嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
2、把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，規(guī)范扣分管理。
（1）規(guī)范開具《處罰通知單》。檢查人員根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)施工過程中承包商的違章現(xiàn)象開具《處罰通知單》，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確；違章現(xiàn)象的判定應(yīng)依據(jù)充分、事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿；違章現(xiàn)象的描述應(yīng)清楚、準(zhǔn)確；應(yīng)及時(shí)取得并保存現(xiàn)場(chǎng)違章現(xiàn)象的照片、資料等原始憑證。同時(shí)，明確了可能遇到的一些情況，如：當(dāng)同一違章現(xiàn)象涉及多個(gè)承包商的，應(yīng)分別開具《處罰通知單》；分包方因違章被開具《處罰通知單》的，總包方也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并向其開具相應(yīng)的《處罰通知單》。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一扣分標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格認(rèn)真、客觀公正地執(zhí)行統(tǒng)一的扣分原則，是考核機(jī)制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，決定著考核機(jī)制實(shí)施的成敗。針對(duì)責(zé)任承包商的違章現(xiàn)象，公司要求統(tǒng)一按《處罰條款》進(jìn)行扣分。同時(shí)，對(duì)一些較為特殊的情況也進(jìn)行了明確。如：?jiǎn)未螜z查中所發(fā)現(xiàn)同一違章代碼的違章現(xiàn)象，不累計(jì)扣分。示例：在同一項(xiàng)目單次檢查中，發(fā)現(xiàn)有若干作業(yè)人員未按要求佩戴安全帽，違反條款WZ14，只對(duì)這一違章現(xiàn)象進(jìn)行一次扣罰0.1分，不按照違章人數(shù)累計(jì)扣分。如：可以整改的同一違章事件尚處于整改期的，已接受過處罰扣分的，不再進(jìn)行扣分；但已過整改期（無法整改的除外）仍未完成整改的，可重復(fù)扣分。示例：A次違章檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)某工程溝、坑口未設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施，違反條款WZ15，向責(zé)任承包商開具了《處罰通知單》，扣罰0.1分；B次檢查發(fā)現(xiàn)相同部位、相同問題,如該違章處于A次整改期內(nèi)，B次檢查不再進(jìn)行處罰扣分，但如果該違章已過整改期，可再次開具《處罰通知單》，重復(fù)扣分。
（3）設(shè)立免責(zé)條款。檢查人員發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)建設(shè)過程中部分承包商有違章現(xiàn)象，如相關(guān)承包商認(rèn)為本方已履行職責(zé)的，可向檢查人員提供證明材料，由檢查人員進(jìn)行核實(shí)并判定該單位是否承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例：檢查人員發(fā)現(xiàn)施工單位臨時(shí)施工電源箱無漏電保護(hù)裝置，違反條款WZ10，應(yīng)扣罰0.5分，但現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理已及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向施工方下發(fā)監(jiān)理通知單，“要求施工單位進(jìn)行整改并不準(zhǔn)使用該電源箱”，這一違章情況，對(duì)監(jiān)理單位免責(zé)；如現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，則應(yīng)對(duì)施工、監(jiān)理單位同時(shí)開具《處罰通知單》。
（4）建立仲裁機(jī)制。責(zé)任承包商在接到《處罰通知單》后，如對(duì)處罰決定有異議，可以在收到《處罰通知單》之日起三個(gè)工作日內(nèi)以受罰承包商的名義向公司主管部門提出書面申訴。主管部門在收到申訴材料后五個(gè)工作日內(nèi)作出書面答復(fù)。免責(zé)條款及仲裁機(jī)制的建立，體現(xiàn)了考核機(jī)制的客觀性和公平性，有利于規(guī)范考核扣分流程和避免擴(kuò)大處罰爭(zhēng)議。
3、依托信息化手段，多維度展開分析，實(shí)時(shí)掌控扣分情況
為確保公司各級(jí)管理層對(duì)承包商考核扣分情況的及時(shí)掌握，公司建立了承包商管理信息系統(tǒng)，要求建設(shè)單位每周按時(shí)匯總、統(tǒng)計(jì)并錄入本區(qū)域范圍內(nèi)的承包商考核扣分情況。根據(jù)系統(tǒng)錄入信息，公司從建設(shè)單位開單數(shù)量、各承包商扣分情況對(duì)比以及違章現(xiàn)象累計(jì)分析等多個(gè)維度進(jìn)行分析排名，每月進(jìn)行匯總并。該措施有力地促使建設(shè)單位落實(shí)常態(tài)化開展考核扣分工作的要求。對(duì)于承包商而言，可使其通過排名、對(duì)比、分析中針對(duì)問題查找原因，提出改進(jìn)對(duì)策，有效提高管理水平。
4、承包商考核扣分結(jié)果的應(yīng)用
承包商年度累計(jì)扣分計(jì)分周期為每年1月1日至12月31日，每年12月31日24:00時(shí)累計(jì)扣分自動(dòng)歸零。承包商考核扣分結(jié)果的應(yīng)用參照“駕照扣分”模式，若承包商累計(jì)扣分N＜6分，則該承包商為綠燈狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)管理處于可控狀態(tài)；若承包商累計(jì)扣分6分≤N＜12分，則該承包商為黃燈狀態(tài)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行警告；若承包商累計(jì)扣分N≥12分，則該承包商為紅燈狀態(tài)，對(duì)其處以暫停承接電網(wǎng)建設(shè)工程資格三個(gè)月的處罰（從處罰生效之日起計(jì)算）；當(dāng)年受到紅燈處罰的，在下一年度承包商評(píng)估考核中每次紅燈處罰在其綜合得分中扣減1分。
考核機(jī)制首次在電網(wǎng)建設(shè)管理中應(yīng)用了年度扣分制的理念，通過對(duì)承包商亮不同狀態(tài)的燈，實(shí)現(xiàn)了對(duì)承包商的動(dòng)態(tài)考核。
摘要：文章對(duì)合理地安排住宅工程成品精裝房的裝修細(xì)部檢查工作流程進(jìn)行了論述，對(duì)如何能及時(shí)、有效地完成細(xì)部質(zhì)量問題的檢查和整改進(jìn)行了探討，并闡述了一種多部門監(jiān)督形成一個(gè)四位一體閉合的監(jiān)督管理體系的重要性。
關(guān)鍵詞：細(xì)部檢查工作；監(jiān)理；開發(fā)建設(shè)單位；物業(yè)公司；細(xì)部檢查小組；工作程序
Abstract: the article to reasonably arrange housing project finished product clothbound room decorate detail to check the work process were discussed, how to timely and effectively complete details of the quality problem check and rectification is discussed, and expounds a kind of supervision department form a quaternity closed the importance of supervision and administration system.
Keywords: detail to check the work; Supervision; Development construction unit; Property company; Inspection team in detail; Working procedures
中圖分類號(hào)：J935文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：
引言
為進(jìn)一步強(qiáng)化精裝房產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，明確檢查工作責(zé)任，加強(qiáng)精裝房產(chǎn)品質(zhì)量管理，規(guī)范裝修細(xì)部檢查措施，實(shí)現(xiàn)精裝房產(chǎn)品質(zhì)量管理的常態(tài)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，個(gè)人總結(jié)出了一套四位一體閉合的監(jiān)督管理體系，具體闡述如下：
一、 監(jiān)理單位：裝飾施工的特點(diǎn)是工種多、隱蔽工程多，監(jiān)理有廣闊用武之地。在施工單
位自身質(zhì)量控制的基礎(chǔ)之上，加上監(jiān)理全面的監(jiān)控，施工質(zhì)量必將有進(jìn)一步的提高，監(jiān)理單位主要工作應(yīng)為如下幾點(diǎn)：
1、充分熟悉施工圖紙積極參與設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審；
2、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位所報(bào)驗(yàn)的質(zhì)量遺留問題進(jìn)行驗(yàn)收；
3、在施工單位細(xì)部整改工作時(shí)進(jìn)行督促和檢查；
4、對(duì)關(guān)鍵的整改工序進(jìn)行旁站巡視。
二、 開發(fā)建設(shè)單位（一般以工程部為主體）：負(fù)責(zé)會(huì)同承建區(qū)域內(nèi)各分包商對(duì)所有遺留質(zhì)量問題的整改和報(bào)驗(yàn)。
1、負(fù)責(zé)召開進(jìn)場(chǎng)前的交底會(huì)議；
2、負(fù)責(zé)按進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)細(xì)部檢查及整改報(bào)驗(yàn)工作；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)細(xì)部檢查工作中各部門的關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)工程簽證的審批、確認(rèn)與核定工作
三、 物業(yè)公司（包括細(xì)部檢查小組）：物業(yè)公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員成立細(xì)部檢查小組并進(jìn)行培訓(xùn)，配合開發(fā)建設(shè)單位對(duì)裝修施工工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收工作；
1、細(xì)部檢查小組執(zhí)行細(xì)部檢查工作，并及時(shí)出具質(zhì)量問題《整改通知單》，后附質(zhì)量問題記錄表，經(jīng)開發(fā)建設(shè)單位審核后，由監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位報(bào)驗(yàn)后及時(shí)復(fù)查；
2、對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)有異議的問題，細(xì)部檢查小組應(yīng)會(huì)同開發(fā)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)分包單位進(jìn)行質(zhì)量抽查，并確定檢查標(biāo)準(zhǔn)；
3、細(xì)部檢查小組視細(xì)部檢查安排情況召開由開發(fā)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、相關(guān)分包單位參加的細(xì)部檢查會(huì)議，通報(bào)檢查情況和整改情況；
4、細(xì)部檢查小組每半月出具細(xì)部檢查半月報(bào)，對(duì)半個(gè)月以來的細(xì)部檢查工作進(jìn)行匯總，經(jīng)工程部審核后，提交物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位；
5、在全部整改結(jié)束后出具細(xì)部檢查工作小結(jié)和移交給開發(fā)建設(shè)單位所有裝訂成冊(cè)的細(xì)部檢查資料。
四、營(yíng)銷部門：根據(jù)營(yíng)銷要求參與工程細(xì)部檢查，把發(fā)現(xiàn)的問題提交開發(fā)建設(shè)單位落實(shí)整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證。
五、工作程序：細(xì)部檢查前的準(zhǔn)備工作；檢查工作；資料整理歸檔；
1、開發(fā)建設(shè)單位的成本控制部門在進(jìn)行總承包工程招投標(biāo)時(shí)，需將工程部相關(guān)細(xì)部檢查的條款和檢查標(biāo)準(zhǔn)列入標(biāo)書和合同文件中；
2、在精裝竣工后，通知物業(yè)公司進(jìn)行細(xì)部檢查，物業(yè)公司成立細(xì)部檢查小組，并確定負(fù)責(zé)人；
3、物業(yè)公司對(duì)全體參檢人員進(jìn)行行為規(guī)范、規(guī)章制度、安全守則等培訓(xùn)教育。進(jìn)行檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查技能和表單填寫的培訓(xùn)，專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)示范和講解，保證每個(gè)參檢人員全面熟悉質(zhì)量檢查的標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足上崗的要求；
4、細(xì)部檢查小組制定檢查計(jì)劃及相關(guān)措施；
5、為保證質(zhì)量檢查、質(zhì)量整改工作順利有效進(jìn)行，工程部在細(xì)部質(zhì)量檢查開始前召集物業(yè)、監(jiān)理、施工單位，召開四方會(huì)議，明確各方權(quán)利、責(zé)任，并統(tǒng)一細(xì)部檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。授權(quán)物業(yè)公司對(duì)工程的細(xì)部質(zhì)量檢查、整改有關(guān)管理權(quán)限（主要指整改不到位時(shí)的罰款建議書）和標(biāo)準(zhǔn)樣板房部位；
6、施工單位及各分包單位確定配合細(xì)部檢查工作的相關(guān)人員。
7、在大面積檢查之前先進(jìn)行一套房的細(xì)部檢查樣板驗(yàn)收，明確實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，工程部、物業(yè)、監(jiān)理、施工單位共同確認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)樣，供施工單位參照施工；
8、檢查小組按“質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)”，組織對(duì)每套房間進(jìn)行百分之百的質(zhì)量檢查。邊檢查邊填寫相關(guān)的《工程細(xì)部質(zhì)量檢查記錄表》；
9、檢查人員整理當(dāng)天檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分類填寫“質(zhì)量問題記錄表”；
10、檢查人員擬定質(zhì)量問題《整改通知單》，由開發(fā)建設(shè)單位審核簽發(fā)質(zhì)量問題《整改通知單》，確定維修整改方案，督促施工單位限期整改并報(bào)驗(yàn)；組織監(jiān)理公司進(jìn)行過程監(jiān)控、質(zhì)量驗(yàn)收；
11、細(xì)部檢查小組根據(jù)報(bào)驗(yàn)單對(duì)整改結(jié)果復(fù)查，復(fù)查合格的，資料歸檔；復(fù)查不合格，重復(fù)執(zhí)行9至11條，直至全部合格；
12、同一質(zhì)量問題，施工單位經(jīng)過二次以上整改報(bào)驗(yàn)，經(jīng)復(fù)查仍不合格的，細(xì)部檢查小組開具罰款建議書（具體金額可在首次四方會(huì)議時(shí)確定），報(bào)開發(fā)建設(shè)單位審批，審批后直接從工程款中扣罰；
13、細(xì)部檢查小組負(fù)責(zé)人視細(xì)部檢查安排情況召開細(xì)部檢查會(huì)議，與開發(fā)建設(shè)單位、監(jiān)理、施工單位溝通協(xié)調(diào)細(xì)部質(zhì)量檢查有關(guān)事宜。
14、細(xì)部檢查小組每半月編寫一份 “細(xì)部質(zhì)量檢查半月報(bào)”，內(nèi)容包括：本月主要問題匯總、整改進(jìn)展情況、對(duì)施工單位整改及時(shí)性和配合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、建議和措施、下期工作重點(diǎn)和安排等，報(bào)工程部簽收，同時(shí)上報(bào)物業(yè)公司，并抄送營(yíng)銷部。
15、 開發(fā)建設(shè)單位針對(duì)“細(xì)部質(zhì)量檢查半月報(bào)”，同步進(jìn)行細(xì)部整改落實(shí)情況的檢查，并負(fù)責(zé)整改工作的驗(yàn)收封閉。
16、 細(xì)部檢查小組將所有質(zhì)量問題整改通知單（附質(zhì)量問題記錄表）及施工單位報(bào)驗(yàn)單歸檔，并提交給物業(yè)公司和開發(fā)建設(shè)單位；
17、 細(xì)部檢查小組出具細(xì)部檢查小結(jié)，經(jīng)開發(fā)建設(shè)單位審核后提交給物業(yè)公司、監(jiān)理單位和施工單位。
結(jié)束
隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的關(guān)注度要求越來越高，房地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，已及《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》的頒布等，這就要求開發(fā)建設(shè)單位不斷改進(jìn)和完善管理方式和內(nèi)容。以滿足廣大消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品位及質(zhì)量的需求，開發(fā)建設(shè)單位只有通過規(guī)范化的施工驗(yàn)收流程，認(rèn)真落實(shí)工程質(zhì)量檢查，建立健全質(zhì)量體系，采取有效措施保證參建各方質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)保證住宅工程成品精裝房質(zhì)量具有重要作用。
參考文獻(xiàn):
[1] GB 50210-2001,建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范[S].
[2]中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第110號(hào) 《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》已于2002 年
（一）積極響應(yīng)政策，落實(shí)疫情防控方案
配合縣委疫情防控工作，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工人員的個(gè)人信息、行動(dòng)軌跡、身體狀況、健康二維碼進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
1、把控施工現(xiàn)場(chǎng)，封閉施工區(qū)域進(jìn)出口，設(shè)置疫情防控管理點(diǎn)，對(duì)進(jìn)出人員進(jìn)行身份信息登記、體溫測(cè)量，嚴(yán)格控制進(jìn)出人員。
2、成立疫情防控小組，每日對(duì)施工、辦公區(qū)域消毒情況，人員信息登記情況，防控物資佩戴情況等進(jìn)行檢查，做到無遺漏無風(fēng)險(xiǎn)。
（二）克服困難，協(xié)調(diào)推進(jìn)施工進(jìn)度
面對(duì)疫情嚴(yán)峻問題，因公司領(lǐng)導(dǎo)均在外地，不能親自組織工作，主動(dòng)擔(dān)任職責(zé)，積極溝通，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場(chǎng)施工問題，推進(jìn)興隆路、淮海路施工進(jìn)度。
1、完成七條道路復(fù)工申請(qǐng)各項(xiàng)方案的審核，辦理復(fù)工申請(qǐng)報(bào)告，并聯(lián)系相關(guān)單位人員簽字蓋章，送縣住建局，縣防控辦，縣政府備案。
2、根據(jù)縣政府要求，完成興隆路、淮海路通車目標(biāo)，積極協(xié)調(diào)配合縣指揮部、朵云指揮部對(duì)興隆路老城區(qū)段的征拆工作，根據(jù)影響施工現(xiàn)場(chǎng)的征拆問題跟進(jìn)征拆進(jìn)度，并整理編寫函件報(bào)告3份發(fā)住建局及指揮部。
3、聯(lián)系地勘及設(shè)計(jì)等相關(guān)單位對(duì)興隆路、淮海路施工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查處理60余起，其中突出完成興隆路k1+200-k1+500段邊坡裂縫的處理，完成興隆路采空區(qū)的處理，完成興隆路k0+500處、k0+900-k1+060段、k1+200處、k2+076處邊坡垮塌的處理，完成興隆路擋墻、綠化、孔樁、箱涵、管網(wǎng)因地形地質(zhì)問題無法施工問題的處理等；完成淮海路采空區(qū)的處理，完成淮海路抗滑樁內(nèi)溶槽問題的處理，完成淮海路k0+620-k0+630左側(cè)路肩墻、k0+900-k1+300段邊坡因地形地質(zhì)問題無法施工問題的處理等，出具相應(yīng)的處理方案、措施、勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料。并組織召開專題會(huì)議20余次，編寫會(huì)議紀(jì)要下發(fā)，其中主要包括《關(guān)于研究推進(jìn)甕安縣朵云拓展區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)事宜的會(huì)議紀(jì)要》，《興隆路、淮海路現(xiàn)場(chǎng)問題專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，《關(guān)于處理淮海路邊坡問題專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》等。
4、興隆路老城區(qū)段兩側(cè)村民以飲用水、機(jī)械震動(dòng)、開設(shè)路口、房屋裂縫為由堵工，積極聯(lián)系住建局、指揮部、社區(qū)等相關(guān)單位進(jìn)行處理并跟蹤落實(shí)相關(guān)工作。
（三）嚴(yán)格把控施工質(zhì)量，排查安全隱患
1、為保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全，排除現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，組織監(jiān)理單位進(jìn)行安全檢查并下發(fā)監(jiān)理整改通知單30次。水庫大橋?qū)ｍ?xiàng)安全檢查并下發(fā)整改通知單15次。
2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理，監(jiān)督檢查每個(gè)施工步驟的施工質(zhì)量，組織各參建單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)路基、路面、運(yùn)距、邊坡、箱涵、擋墻、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力、給水等分項(xiàng)工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收330余次，其中發(fā)現(xiàn)問題115項(xiàng)，下發(fā)整改通知6份37項(xiàng)，其余現(xiàn)場(chǎng)立即整改，整改完成后再次驗(yàn)收合格。水庫大橋鋼筋、模板驗(yàn)收23次，其中發(fā)現(xiàn)問題38項(xiàng)，下發(fā)整改通知8份35項(xiàng)，組織召開水庫大橋?qū)ｎ}會(huì)議3次，并下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)朵云水庫大橋安全質(zhì)量管理的通知》《水庫大橋混凝土質(zhì)量問題處理專家論證專題會(huì)議》。
3、參加監(jiān)理例會(huì)36次，并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題，在會(huì)議中提出要求施工單位做好施工技術(shù)交底，加強(qiáng)施工安全知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管控等，要求監(jiān)理單位做好監(jiān)督檢查管理工作，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患問題絕不放過，質(zhì)量問題嚴(yán)格把控等，并督促施工單位對(duì)下發(fā)的整改通知單及聯(lián)系單認(rèn)真對(duì)待、落實(shí)整改，下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要認(rèn)真學(xué)習(xí)，做到舉一反三，加強(qiáng)管理。
（四）加強(qiáng)管理，勤奮學(xué)習(xí)
學(xué)習(xí)每個(gè)分項(xiàng)工程的施工步驟，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的管理，強(qiáng)化自身專業(yè)技術(shù)。
1、完成興隆路、淮海路、水庫大橋施工方案的審核17份，其中包含興隆路水庫大橋掛籃施工方案，爆破補(bǔ)充施工方案，機(jī)械破碎施工方案，綠化、交安、路燈、擋墻、樁基、邊坡、瀝青、水穩(wěn)、人行道等分項(xiàng)工程的施工方案的審核；完成淮海路邊坡、擋墻、抗滑樁的施工方案的審核。
2、組織召開興隆路竣工資料整理專題會(huì)議1次，竣工資料準(zhǔn)備情況檢查5次，整理檢查結(jié)果報(bào)告3份。
3、審核完成興隆路施工進(jìn)度10期，淮海路施工進(jìn)度4期。
二、2021年工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的管理。
2、把控好現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格按照規(guī)范要求落實(shí)整改發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題，并督促整改回復(fù)。
3、有序推進(jìn)水庫大橋施工進(jìn)度，嚴(yán)格檢查管控掛籃設(shè)備的分跨移動(dòng)，鋼筋、混凝土的質(zhì)量，預(yù)應(yīng)力張拉及注漿，跟蹤監(jiān)測(cè)單位的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)情況，及時(shí)反饋，及時(shí)處理。
