時間：2022-05-14 04:58:40
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項目名稱
汽車4S店項目
項目建設性質
新建
項目建設單位
某某市某某汽車銷售服務有限責任公司 四、報告編制單位 某某工程項目管理有限公司
工作依據及范圍
一、工作依據
1、《產業結構調整指導目錄》
2、《投資項目可行性研究指南》
3、《建設項目經濟評價方法與參數》
4、建設單位提供的有關資料
5、有關部門提供的資料和證明等
二、可行性研究范圍
1、建設背景及必要性
2、建設條件與建設地址
3、建設內容及設計方案
4、環境保護
5、節能
6、項目實施計劃與工程管理
7、組織管理與勞動定員
8、投資估算與資金籌措
9、項目經濟效益分析
建設單位概況
某某市某某汽車銷售服務有限公司是一家民營汽車銷售服務公司，成立于二〇一一年四月十五日，注冊資本1000萬元，是一個集汽車銷售、汽車配件、裝飾用品、五金建材銷售；裝飾美容于一體的綜合性商貿企業。具備一定的經濟實力。擬建設的北京現代汽車4S店系北京現代汽車有限公司在某某的經銷商。
北京現代汽車有限公司（Beijing Hyundai Motor Company，簡稱北京現代），成立于20xx年10月16日，是由北京汽車投資有限公司和韓國現代自動車株式會社共同出資設立的。北京現代項目經國家對外經貿部批準，由國家工商局授權北京市工商局登記注冊，注冊資本為18億元人民幣，總投資24億人民幣，中韓雙方各占50%，企業性質為中外合資經營企業，合資期限30年。
北京現代是中國加入世界貿易組織后批準的第一個汽車生產領域的合資項目，這個項目得到了中韓雙方的大力支持和高度重視，并被北京市確定為振興北京現代制造業的龍頭項目。
研究結論
該項目屬于商業服務業，項目的建設符合國務院《產業結構調整指導目錄（20xx年本）》中第一大類鼓勵類第25項“其他服務業”第1條“電子商務、現代物流服務體系建設及以連鎖經營形式發展的中小超市、便利店、專業店等新型零售業態”中現代物流服務體系建設的要求。
一、建設規模
該項目擬總用地7467㎡，建設用地面積7467㎡，總建筑面積3700㎡，主要是集整車銷售、維修服務、零配件供應、信息反饋、汽車停放五位一體的特許銷售服務店。新購臵電腦檢測儀、舉升機、大梁矯正儀、發動機分析儀等設備20臺。
二、建設地址
該項目建設地點位于某某市經濟開發區內。該地塊符合《某某市城市總體規劃》和《經濟開發區發展總體規劃》，基礎設施配套完善，交通、通迅等條件便捷，地理位臵十分優越，是開發建設的理想地段。
三、勞動定員
該項目需工作人員70人。其中管理人員10人，銷售人員5人，維修人員45人，其它人員10人。
四、項目實施進度
該項目建設期1年，工程計劃于20xx年7月份開工建設，計劃到20xx年6月份全部完成并竣工驗收，投入運營使用。
一、 招聘目的
為了促進運營部在我司智筑商城運營工作順利開展，鑒于近期平臺微信公眾號管理、運營規則制度搭建等業務需要，本著公司“唯才適用”原則，更合理化、科學化找到合適的人才、擬提前儲備專業人才，特向公司申請招聘以下崗位人員：新媒體運營、產品運營主管、銷售經理共3人，請人力資源部配合做好人員初試工作。
二、 招聘明細
序號
崗位名稱
工作內容
人員編制
到崗時間
1
新媒體運營
1、自媒體（微信公眾號、官網行業資訊等）今日頭條、百度等信息流的傳播與管理；
2、包括自媒體/信息流賬戶搭建，標題、創意優化等；
3、定期整理各類平臺監控的數據，分析數據，形成反饋報告，提出建設性的優化方案；
4、市場行情、行業政策、行業動態等信息搜集；
1人
2個月內
2
產品運營主管
1、平臺整體的運營規則、交易規則等制度等搭建與完善；
2、競品的深度研究及分析，制定差異化、競爭力的運營策略，對主流平臺的各類機制、規則和邏輯高度熟悉并靈活運用；
3、對產品創意和賣點進行挖掘和提煉，撰寫產品廣告文案，產品資料等，產品功能性介紹，通過視頻、圖片、文字等形式向商戶介紹產品操作及新功能演示；
4、提出產品功能優化建議，通過功能優化及營銷引導提高付費會員意愿及數量；
1人
2個月內
3
銷售經理
1、執行公司策略和銷售計劃，完成銷售目標和關鍵任務；
2、開發區域內客戶（房企、建筑企業、鋼結構企業、裝飾裝修公司、政府平臺公司、施工隊）簽訂戰略合作協議；
3、客戶合同簽署，賬款回收，售后服務工作；
4、市場競品信息搜集與分析，為部門管理者有效決策提供必要支持；
一、抓業務經理管理，努力打造一支專業化管理隊伍
繼續對業務經理實行精細化管理，多渠道、多方式提升業務經理履職水平，培養業務經理組織領導能力，充分發揮業務經理在基層網點的管理與監督職能。
一是繼續堅持業務經理例會制度。繼續堅持每月召開業務經理例會，不斷豐富例會的形式和內容，完善對業務經理的精細化管理，指明業務經理的工作重點和方向，增強業務管理能力和技能水平，達到鞏固、學習、提升業務知識水平和加強風險內控管理的根本目標。
二是繼續對業務經理進行全方位培訓。繼續實行部門聯動，定期組織各條線業務部門對業務經理進行業務知識、風險防范和履職等方面的培訓，促進基層網點業務水平和內控實力的雙提升。定期對業務經理履職能力進行測評，借助支行組織的季度水平考試幫助業務經理順利地、高標準地完成省行組織的各項測試，提高業務經理的工作水平。
三是加大對業務經理履職的檢查力度。加大對業務經理履職的檢查力度，嚴格按照省行每季度檢查的機構數不低于本轄機構總數的25%，全年檢查必須覆蓋所有機構的時間目標。在實施檢查方面，支行將采取現場和非現場形式通過觀察、詢問、查閱等手段對業務經理履職進行深入細致地檢查。
四是嚴格執行業務經理輪崗和準入退出制度。對業務經理實施輪崗計劃，根據業務經理個人素質、業務知識水平以及履職能力對業務經理進行崗位輪換。同時，支行將采取網點推薦，嚴格筆試和支行研討的方式充實業務經理后備隊伍。對于一些雖然已在崗，但卻不符合所在崗位任職資格的業務經理，支行將適度采取淘汰措施，對業務經理進行崗位調整，進一步提升業務經理整體素質和履職能力。
五是進一步強化業務經理績效考核制度。根據《中國銀行廣東省分行經營性分支機構業務經理派駐制實施細則(2010年版)》重新對白云支行業務經理考核制度進行修訂，通過真實反映、客觀評價業務經理工作績效來提升業務經理工作積極性，促進業務經理隊伍工作效能最大化，保障網點業務的穩健、持續發展。
六是進一步提升業務經理隊伍素質。建立業務經理內控信息反饋制度，保證業務經理派駐管理中溝通工作的實時性和實效性。不定期組織業務經理助理層面人員進行培訓和座談，及時與網點進行溝通，準確把握基層真實現狀，努力提升營業機構內控管理能力，不定期組織業務經理開展戶外拓展活動，增強業務經理團隊凝聚力。
二、抓內控風險管理，嚴密運營操作風險
一是全力以赴保障IT藍圖順利上線。做好各機構網點人員合理安排，兼顧日常工作和IT藍圖的培訓學習，組織員工在投入大量時間學習新系統和新業務流程的同時，既要做好現階段各項工作的跟進和處理，也要做好風險內控防范。進一步加強IT藍圖新舊線過渡期的內控管理，切實做到業務管理和內控措施同步，防范風險于未然，確保上線前后內控管理的連續性。根據藍圖會計核算調整方案，配合資金業務與支付業務、國債業務、內部往來業務及其他表內、表外業務與利息核算等總賬賬戶進行的數據遷移工作，并完成收付業務系統的轉培訓工作。做好全行思想動員，明確職責分工，增強制度執行力，做好BGL新舊賬戶補錄工作。
二是繼續開展常規檢查，保持檢查監督強度。根據運營工作檢查安排，繼續對網點進行運營內控檢查工作，保持現場與非現場檢查監督強度。采取組織人員對全轄運營業務進行常規檢查、錄像抽查、突擊檢查相結合方式，進一步加強人民幣收付業務的檢查，制訂相關業務操作規程，規范員工操作，充分發揮各職能部門的聯動作用，加強內控管理工作。
三、抓收付清算管理，提高清算質量
一是抓好資金收付清算管理。督導落實支付清算帳務核對，提高支付清算帳戶核算質量，按照相關管理規定規范操作與管理，抓好資金收付清算業務的監控管理，防范清算操作風險，確保各項管理指標達到省行規定要求及資金安全，并完成省行各項收付帳務指標。
二是抓好網點業務培訓。充分利用支行聯動培訓，對新規定、新要求進行講解，確保第一時間將文件精神傳達至各網點。組織網點一線人員開展人民幣收付業務（含反假貨幣）培訓，切實掌握現金收付業務管理和操作要求，提高反假貨幣鑒別能力、合規操作意識和服務水平。根據省行IT藍圖出納業務上線進程安排，有序組織全轄IT藍圖出納業務培訓工作。
三是抓好業務應急演練。繼續組織網點開展現金業務應急學習和演練，提高各網點人員對現金業務突發事件的應急反應能力，妥善處理各類突發事件，防范現金業務風險。
四是嚴格落實一線柜員上崗制度。按照人民銀行每年反假貨幣上崗資格考試安排，統一組織未持證柜員參加考試。督促考試人員加強復習，提高考試通過率，努力實現一線柜員100%持證上崗的要求。
四、抓現金出納管理，嚴格落實出納現金管理制度
一是嚴格執行出納管理及安全方面的有關規定。進一步抓好人民幣收付業務的檢查，完善我行人民幣收付業務管理，提高收付水平。完善出納中間環節的交接手續，嚴格履行崗位職責，嚴格執行各項管理規定，規范操作程序。同時，搞好反假幣培訓管理工作，提高柜員反假幣能力。
二是加大檢查力度，規范網點出納業務操作。對網點尾箱實施細則、人民幣收付業務和ATM現金管理的執行情況進行全面、深入的檢查，實現現場檢查覆蓋面50%，利用視頻聯網監控進行非現場檢查覆蓋面50%，全年現場及非現場檢查覆蓋面100%的檢查要求，力求防患于未然，降低出納業務差錯數量，防范出現重大問題。嚴格監控網點現金庫存，結合我行實際情況，調整現金運轉流程，提高現金流轉效率，有效降低全轄現金占用量，減少無息資產占用。
五、抓銀企對賬管理，重視對帳風險防控工作
一是明確崗位職責，加強對賬人員管理。明確專職對賬人員的職責，相對固定兼職對賬人員，增強對賬人員的責任心。進一步加強對帳管理的督導，落實轄內網點銀企對帳崗位相互制約的要求設置，提高全轄銀企對帳的意識，全面促進對帳回執回收率的提升。二是及時處理未達賬項，提高對賬質量。繼續跟進落實銀企對帳外包公司的監督管理工作，對余額不符的做到及時處理未達賬項，用未達賬項余額調節表進行調節，真正實現面對面對賬。三是突出重點賬戶對賬，及時調整重點對賬賬戶名單。除完成規定的重點對賬任務外，根據實際情況將新開戶賬戶、新注冊網上（電話）銀行賬戶、新更換預留印鑒賬戶，以及業務發生頻繁、資金異動等高風險賬戶納入重點對賬范圍，定期將篩選出的重點對賬賬戶名單及時下發各網點，由對賬員進行對賬，加大異常賬戶資金異常情況的核實和排查。
六、抓運營印章管理、重空憑證及會計檔案管理，確保安全
一是規范印章使用流程。規范轄屬網點運營條線業務印章管理使用流程，落實對網點的檢查和核對工作，發現問題及時跟進，切實防范案件風險。
【引言】
網站運營是網絡營銷里的一個重要名詞，它主要是指網絡營銷體系中一切與網站的運營推廣有關的工作，主要包括網站流量監控分析、目標用戶行為研究、網站日常更新及內容編輯、網絡營銷策劃及推廣等內容。網站運營是指網絡營銷體系中一切與網站的后期運作有關的工作。
網站運營是指一切為了提升網站服務于用戶的效率，而從事與網站后期運作、經營有關的工作；范疇通常包括網站內容更新維護、網站流程優化、數據挖掘分析、用戶研究管理、網站營銷策劃等，蘭曉華認為，網站運營常用的指標：PV、IP、注冊用戶、在線用戶、付費用戶、在線時長、購買頻次、ARPU值。網站運營是一個總體概念，包括了設計，編程，客戶服務，公司管理等。
就目前中國的互聯網發展趨勢看，網站的運營應當融入企業的整體經營體系中，使網絡與原有的機制有機結合，這樣才能發揮網站及網絡營銷的商業潛力。
【目錄】
第一部分 摘要
一、網站運營公司概況描述
二、網站運營公司的宗旨和目標
三、網站運營公司目前股權結構
四、已投入的資金及用途
五、網站運營公司目前主要產品或服務介紹
六、市場概況和營銷策略
七、主要業務部門及業績簡介
八、核心經營團隊
九、網站運營公司優勢說明
十、目前網站運營公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還
十一、融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二、財務分析
1．財務歷史數據
2．財務預計
3．資產負債情況
第二部分 綜述
第一章 網站運營公司介紹
一、網站運營公司的宗旨
二、網站運營公司簡介資料
三、各部門職能和經營目標
四、網站運營公司管理
1．董事會
2．經營團隊
3．外部支持
第二章 技術與產品
一、技術描述及技術持有
二、產品狀況
1．主要產品目錄
2．產品特性
3．正在開發/待開發產品簡介
4．研發計劃及時間表
5．知識產權策略
6．無形資產
三、網站運營產品生產
1．資源及原材料供應
2．現有生產條件和生產能力
3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力
4．原有主要設備及需添置設備
5．產品標準、質檢和生產成本控制
6．包裝與儲運
第三章 網站運營市場分析
一、網站運營市場規模、市場結構與劃分
二、目標市場的設定
三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四、目前網站運營公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段（空白/新開發/高成長/成熟/飽和） 產 品排名及品牌狀況
五、市場趨勢預測和市場機會
六、行業政策
第四章 競爭分析
一、有無行業壟斷
二、從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況
四、潛在競爭對手情況和市場變化分析
五、網站運營公司產品競爭優勢
第五章 網站運營市場營銷
一、概述營銷計劃
二、網站運營銷售政策的制定
三、網站運營銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務
四、主要業務關系狀況
五、網站運營銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六、促銷和市場滲透
1．主要促銷方式
2．廣告/公關策略、媒體評估
七、網站運營產品價格方案
1．定價依據和價格結構
2．影響價格變化的因素和對策
八、銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九、網站運營市場開發規劃，銷售目標
第六章 投資說明
一、資金需求說明（用量/期限）
二、資金使用計劃及進度
三、投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等）
四、資本結構
五、回報/償還計劃
六、資本原負債結構說明
七、投資抵押
八、投資擔保
九、吸納投資后股權結構
十、股權成本
十一、投資者介入公司管理之程度說明
十二、報告
十三、雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一、股票上市
二、股權轉讓
三、股權回購
四、股利
第八章 風險分析
一、資源風險
二、市場不確定性風險
三、研發風險
四、生產不確定性風險
五、成本控制風險
六、競爭風險
七、政策風險
八、財務風險
九、管理風險
十、破產風險
第九章 管理
一、網站運營公司組織結構
二、管理制度及勞動合同
三、人事計劃
四、薪資、福利方案
五、股權分配和認股計劃
第十章 財務分析
一、財務分析說明
二、財務數據預測
1．銷售收入明細表
2．成本費用明細表
3．薪金水平明細表
4．固定資產明細表
5．資產負債表
6．利潤及利潤分配明細表
1.1 項目公司
1.2 項目簡介
1.3 客戶基礎
1.4 市場機遇
1.5 項目投資價值
1.6 項目資金及合作
1.7 項目成功關鍵
1.8 公司使命
1.9 經濟目標
2.0 公司介紹（參考兆聯公司的商業計劃書范文：軟件商業運營商業計劃書模板格式）
2.1 項目公司與關聯公司
2.2 公司組織結構
2.3 [歷史]財務經營狀況
2.4 [歷史]管理與營銷基礎
2.5 公司地理位置
2.6 公司發展戰略
2.7 公司內部控制管理
3.0 服務項目介紹
3.1.軟件商業運營服務項目
3.2.軟件商業運營服務項目特點
3.3 軟件商業運營服務技術
3.4 軟件商業運營服務設備與設施
3.5 項目地理位置與背景
3.6 項目建設基本方案與內容
4.0 市場分析（參考兆聯公司的商業計劃書范文：軟件商業運營商業計劃書模板格式）
4.1 軟件市場分析
4.2 目標市場區域服務項目供需現狀與預測（目標市場分析）
4.3 軟件商業運營行業市場狀況
4.4 軟件商業運營市場容量分析
4.5 軟件商業運營市場需求與趨勢分析
4.5.1 服務項目的市場需求
4.5.2 服務項目的趨勢分析
4.6 銷售渠道分析
4.7 競爭對手情況與分析
4.7.1 競爭對手情況
4.7.2 競爭對手情況分析
4.8 行業準入與政策環境分析
5.0 發展戰略與實施計劃
5.1 項目執行戰略
5.2 項目合作方案
5.3 公司發展戰略
5.4 客戶滿意服務系統建設
5.5 市場營銷策略
5.5.1 市場定位策略
5.5.2 服務項目定價策略
5.5.3 市場促銷策略
5.5.4 電子網絡營銷
5.6 服務項目推銷計劃
6.0 項目swot綜合分析
6.1 優勢分析
6.2 弱勢分析
6.3 機會分析
6.4 威脅分析
6.5 swot綜合分析
7.0 項目管理與人員計劃
7.1 組織結構
7.2 管理團隊介紹
7.3 管理團隊建設與完善
7.4 人員招聘與培訓計劃
7.5 人員管理制度與激勵機制
7.6 成本控制管理
7.7 項目實施進度計劃
8.0 風險分析與規避對策
8.1 經營管理風險及其規避
8.2 技術人才風險及其規避
8.3 安全、污染風險及控制
8.4 市場開拓風險及其規避
8.5 政策風險及其規避
8.6 中小企業融資風險與對策
9.0 投入估算與資金籌措
9.1 項目中小企業融資需求與貸款方式
9.2 項目資金使用計劃
9.3 中小企業融資資金使用計劃
9.4 貸款方式及還款保證
10.0 財務預算（參考兆聯公司的商業計劃書范文：軟件商業運營商業計劃書模板格式）
一． 財務分析說明
二． 財務資料預測
1. 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
8. 財務指針分析
1) 反映財務盈利能力的指針
a. 財務內部收益率（firr）
b. 投資回收期（pt）
c. 財務凈現值（fnpv）
d. 投資利潤率
e. 投資利稅率
f. 資本金利潤率
g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映項目清償能力的指針
a. 資產負債率
b. 流動比率
c. 速動比率
d. 固定資產投資借款償還期
附件附表:（參考兆聯公司的商業計劃書范文：軟件商業運營商業計劃書模板格式）
一． 附件
1. 營業執照影本
2. 董事會名單及簡歷
3. 主要經營團隊名單及簡歷
4. 專業術語說明
5. 專利證書生產許可證鑒定證書等
6. 注冊商標
7. 企業形象設計宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）
8. 演示文稿及報道
9. 場地租用證明
10. 工藝流程圖
11. 服務項目市場成長預測圖
二． 附表
1. 主要服務項目目錄
2. 主要客戶名單
3. 主要供貨商及經銷商名單
4. 主要設備清單
5. 市場調查表
目錄：
一、項目簡介
二、團隊及組織架構
三、投融資預算
三、運營規劃
一、項目簡介
（一）、咖啡市場概述
以星巴克（甄選店）、Seesaw coffee、Manner coffee、GREYBOX COFFEE為代表的高端精品連鎖咖啡店近兩年來迅猛擴張，背后的驅動因素是中國不斷增長的咖啡消費能力。據相關統計顯示，中國的咖啡線下市場的規模在過去的5年內已經翻番，從2013年的135億元迅猛增長至2018年的270億元。預計2019年，中國咖啡市場的整體規模將突破300億元。而全國線下咖啡店數量在2018年已經突破了14萬家。
（二）、咖啡概念：
咖啡消費，在當今的中國已經日益被各個階層的消費者所接受。以星巴克為代表的“環境消費”型咖啡店已經牢牢占據了中國咖啡消費市場的龍頭位置。以瑞幸咖啡為代表的“快速消費”模式也已經成功獲得資本青睞，并在美國納斯達克成功上市。
今天，咖啡店在許多地方已經成為人們辦公、商業活動空間， 我們的咖啡館項目倡導咖啡“平民化”。并以“會員制”+“咖啡空間”的運營方式與目前的精品咖啡市場形成差異化競爭。店鋪要求外形時尚、內部溫馨、辨識度高。
（三）、品牌理念
***咖啡館項目（名稱待定）品牌誕生于2017年，由咖啡深度愛好者、專業咖啡師以及擅長空間運營的專業人士，本著“讓咖啡更好喝，更親民”的宗旨，將咖啡與社交空間有機融合，并致力于咖啡的“第三空間”營建。咖啡店不是孤立的存在，它可以是兒童用品商場的休憩空間，也可以是美容店、健身房的等待區，也可能是娛樂明星經常光顧打卡的網紅店，影視拍攝背景，文學創作地、創意工坊。運用網絡工具實現線上線下同步營銷的“會員制”+“第三空間”營建的模式，將咖啡文化更廣泛的傳播。
（四）、店鋪形式
分為兩種：
1、旗艦店/主題空間：面積在80~100平米，既是環境舒適的營業空間，也是以咖啡作為背景的辦公場所或會客場所。注重“第三空間”運營。
2、主力店：營業面積在50~70平米，營業空間舒適溫馨。
***咖啡館項目希望將咖啡的高端、昂貴、精致的標簽去掉，讓更多熱愛咖啡的人們能品嘗和體驗到好喝不貴的咖啡，分享咖啡文化，同時營造以咖啡為主題的第三空間。
（五）、主營產品：
咖啡、甜品、簡餐、漢堡、三明治等。
咖啡————采用100%進口咖啡豆烘焙，現磨現做。
所有類型店鋪均可出品各種優質的意式咖啡及飲品。
主力店及旗艦店可提供單品手沖咖啡。
根據店鋪類型，有相應的菜單。
旗艦店還可以根據顧客的個人需要，進行咖啡定制服務。包括：咖啡豆種類、牛奶種類、咖啡沖煮器皿、沖煮方式、出品等均可進行個性化定制。
甜品、簡餐、漢堡————由專業食品供應商提供半成品或原料，現制現售。
（六）、咖啡周邊：衍生品
新鮮烘焙的袋裝咖啡、
咖啡禮盒、
罐裝咖啡飲品（冷藏、短期保鮮）、
咖啡面膜等護膚用品、
咖啡杯、咖啡壺等。
（七）、銷售模式：
采用“會員制”&“第三空間”相結合的方式，對各類店鋪進行日常運營管理。
以會員入會的形式來銷售辦公或社交空間。
入會的會員在店內享受永久免費的咖啡服務。
不定期舉辦各類收費的主題活動，讓店鋪成為會員之間情感、信息、愛好的交流平臺，也為咖啡愛好者提供互動平臺。
（八）、渠道推廣
利用線上和線下渠道同時進行營銷推廣。
所有的顧客既可以是消費者，也可以是合伙人、發起人、推廣人。
線下推廣——與周邊3~5公里范圍內酒店、賓館、辦公樓、俱樂部、健身房、院校、各類社團等形成合作關系，拓展會員。
線上推廣——利用網絡平臺、社交軟件、微信公眾號、朋友圈、微信群、小程序進行線上推廣，提高品牌知名度以及獲得更多的消費客群。
（九）、市場分析
■ 競對分析
品牌
模式
目標客戶
優缺點
結論
瑞幸咖啡
新零售/快消
對價格敏感
對咖啡有需求
便宜
品質、口感較差
復購越來越少
星巴克
現磨/連鎖直營
對咖啡有需求
環境消費要求高
品質、口感尚可
滿足空間文化消費需求
價格越來越高
GREYBOX
精品/高端消費
對咖啡有更高要求
追求快捷便利
品質優良，有獨特風格
價格偏高，不易推廣
小眾消費群體
■ 競爭優勢
有長期合作的咖啡豆供應鏈、原料供應商、咖啡烘焙工廠，保證咖啡風格的穩定性，咖啡出品的優良品質。
有專業的經驗豐富的空間運營團隊對***咖啡館項目進行“第三空間”的運營推廣。
有完善的專業的店鋪選址要求，對咖啡空間進行嚴格的篩選。
二、團隊及組織架構
2019年，***咖啡館項目由創始發起人陳weifeng先生領銜，組成更具競爭力及更有發展前景的團隊。經各方協商同意共同發起設立。首家旗艦店擬選址于虹橋高爾夫球場。
創始發起人：陳weifeng
發起人：echo
投資發起人：待定（5~10人）
非投資發起人：待定（3~5人）
其他相關合作伙伴：待定（3~5人）
其他投資人根據運營狀況確定。
■ 組織架構
股東會：3~5名，陳weifeng、echo等（由全體股東組成，是公司的權利機構，依法行使決定公司的經營方針和投資計劃等相關事務。股東會按照股東的出資比例行使表決權。）
董事會：根據實際需要確定。（由股東選舉產生董事會，執行公司的相關經營方針，制定公司的經營計劃。董事會決議的表決，實行一人一票制。）
項目執行人：目前由陳weifeng擔任執行長，echo擔任執行人之一（由股東大會和董事會任命，負責執行公司的日常經營計劃。）
■ 前期籌備階段組織架構
前期運作由執行長及執行人對具體事務進行共同協商，配合，確立。
設立部門：
1、辦公室：對人事、行政事務等具體事項進行統籌安排
2、市場部：推廣、廣告、合作、活動
3、招商部：會員招納、項目接洽
4、營業部：門店日常運營管理
5、公關部：公共關系維護
6、財務部：財稅、賬務處理
7、法務部：法律相關事務
三、投融資計劃
投融資計劃將通過股東會決議形式來討論確定。
■資金需求：
單店60萬/年（含租金+人工成本+各類費用成本）
10家店=單店60萬/年×10=600萬
50家店=單店60萬/年×50=3000萬
100家店=單店60萬/年×100=6000萬
200家店=單店60萬/年×200=12000萬
500家店=單店60萬/年×500=30000萬
》》》資金用途：
店鋪投資——40%
團隊建設——20%
組建管理團隊，對店鋪進行系統化管理。引進各類所需專業人才，培訓人才。
活動費用——10%
為會員定期舉辦各類主題活動，商業項目推介活動等。
品牌建設——20%
品牌推廣，營銷、宣傳，線上線下各類活動。
■ 項目投資清單
單店費用×10家
132,380.00×10=1,323,800.00元
裝修
名稱
單價
數量
總價
備注
燈具
200
10
2,000
空調
5,000
1
5,000
墻面
5,000
1
5,000
地面
9,000
1
9,000
吧臺
10,000
1
10,000
矮柜
3,000
1
3,000
書架
2,500
2
5,000
展示臺
1,000
1
1,000
設備桌
200
1
200
講臺
200
1
200
餐桌長
2,000
1
2,000
餐桌短
800
7
5,600
餐椅
150
40
6,000
沙發
1,000
1
1,000
茶幾
400
1
400
合計：
55,400
物品
名稱
單價
數量
總價
備注
咖啡機
30,000
1
30,000
磨豆機
5,000
1
5,000
開水機
1,500
1
1,500
制冰機
3,000
1
3,000
收銀機
1,800
1
1,800
冰柜
2,400
1
2,400
碎冰機
900
1
900
凈水器/軟水器
800
2
1,600
手沖咖啡器具
1,500
1
1,500
咖啡豆
68
10
680
牛奶
16
60
960
風味糖漿
70
18
1,260
咖啡器具
48
15
720
咖啡耗材
100
8
800
合計：
52,120
用品
名稱
單價
數量
總價
備注
投影儀
3,500
1
3,500
電腦/筆記本
5,000
1
5,000
音箱
1,500
2
3,000
麥克風
150
1
150
文具
50
10
500
馬克杯
22
100
2,200
一次性紙杯
0.56
10,000
5,600
一次性塑料杯
0.60
3,000
1,800
紙巾
0.18
5,000
900
糖包
38
5
190
吸管
0.05
3,000
150
攪拌棒
0.09
3,000
270
紙袋
0.8
2,000
1,600
合計：
24,860
■ 收入構成
以40位會員的旗艦店為例
空間銷售收入：
1000元/月/人×12個月=12000元/年/人×40人=480000元
活動銷售收入：
2000元/天×20天=40000元/月×12個月=480000元
衍生品銷售收入：
四、運營規劃
■門店
計劃在1-2年內開設：
1-2家旗艦店/主題空間，單店建筑面積在100平米以內；
8家主力店，單店建筑面積在50-70平米之間；
二年內各類門店總數量預計達到10+；
五年內各類門店總數量預計達到30+。
門店范圍在上海或鄰近城市。（僅限江浙滬地區）
每個類型的門店均有一套從選址、裝修、運營、管理的執行標準。
■管理
精細化管理和運營，以標準化模式保證每一杯咖啡的出品質量。
門店擴張以標準化方式進行，秉承穩健和可持續發展的原則，拒絕盲目擴張，拒絕也蠻生長。
保持直營方式管理運營，以及控制門店數量。
■選址
1、執行財務制度、做好服務工作
近年來在紙媒不景氣的大環境下，小報童公司積極轉型，開展多種經營創收，拓展業務面 ，如：美團、天貓落地配等多項配送業務。
⑴ 做好財務服務工作
為了培育新業務，支持發行轉型，財務不斷的和業務部門溝通。如對美團外面騎手的管理及工資發放上，一開始為了規避風險，他們的工資按勞務提成處理，到稅務開“派送服務費”發票。但后來發現他們雖然不是我們交保險的員工，但由于給發行美團跑單，出了問題公司一樣要賠償。為了降低公司風險，財務建議給這部分人交意外傷害險；同時咨詢稅務這部分人可以作為臨時工管理。在財務的協調下這項業務終于得到了規范化管理。
⑵ 執行財務制度、加強財務管理
公司轉型拓展新業務的同時，也給財務管理帶來了難度。還是美團業務，由于這是新興網絡業務，一切與美團的收支都通過網路進行，一些款項甚至不開票據，業務與平臺溝通不了，人家根本不理我們；針對此現象財務要求把網上的流程單，資金走向記錄做為財務的入賬憑據。無論業務怎么復雜，財務管理不能亂。
另外，在發行站經營配送業務工作中，我們發現兩個問題：一是個別站上的業務專員通過私人賬戶存儲支付經營款項；二是個別經營部門相關經辦人代收客戶現金，不及時送交財務并直接扣下業務提成。針對上述情況，財務開通微信、支付寶、POS機等收款方式，所有收支款項都通過銀行 ，并：《關于清理公款私存賬戶的通知》和《關于資金款項全部通過銀行收支的通知》 ，要求各部門將存取公款的私人賬戶全部取消，直接將款項存入公司賬戶。
今年財務取消了現金收支業務，所有收支業務均通過銀行。站內報銷鄉鎮投遞費及運費等，外包的一律讓承包人提供發票，直接打入對方賬戶，不再用票據報銷。
通過上述措施，不斷規范財務制度，完善財務流程。
2、完成各項年報工作
每年年初至五月底，需要填報各種年報表、調查表等，其中比較重要的是國資委、財政局、稅務局的年度調查表及匯算清繳等。這項工作由于需要填報的表較多，各類表之間邏輯關系緊密，且通知填報日期集中、上報時間短，所以需要填報人員對公司各種信息和賬務十分了解，要耗費大量時間完成。這項工作主管會計彭博在完成日常業務的同時，成為上半年一項重要工作。
3、今年稅務金稅開票系統升級，訂報發票納入稅務發票系統，我們的訂報發票數量多，年底開票集中，為了不影響集團訂報，會計李麗多次與稅務部門及航天信息協商軟件 接口問題， 確保新版發票的順利銜接 。同時她和發行的同事一起加班加點趕開發票，確保站上提交的發票全部開完。
4、隨著營改增的全面推廣，從納稅籌劃和整合資源的角度出發，我們與業務部門多次溝通，做出了撤銷迎祥路分公司，將銷售水業務并入了小報童賬套。會計李麗經過兩個周的時間，順利完成了分公司銷戶、與小報童賬套合并，確保了水業務順利進行。
5、配合審計部門做好內審工作
繼續配合內審做好內審工作，使集團的訂報促銷政策落實到每一位讀者，讓每一份贈品都發到訂戶手中，確保集團訂報工作順利進行，經內審審計小報童公司的財務工作合法合規。
6、根據稅務要求辦理了三證合一 、實名認證、電子發票等相關業務；并和稅務協商將以前每月都需申購發票業務調整為一次可認領兩個月額度，提高了工作效率。
7、為了提高員工工作積極性，公司領導決定對薪酬體系重新調整，在保證日常工作的同時，財務抽派彭博參與薪酬小組，配合小組進行調研。用一個月的時間走訪科室、發行站、分揀車間、司機班，對公司各個工作崗位做了一次深入調查，了解了每一個員工的工作內容和工作情況，對于財務提高監督和服務工作幫助很大。
8、與各經營部門進行對賬
小報童公司由于部門多，業務種類多，往來客戶多，往來賬目較多，為此財務定期與所有往來部門賬戶進行核對、清理，避免壞賬、潛虧情況發生。
9、盤點固定資產、低值易耗品
在財務科的協助下，小報童資產管理人員進一步規范了資產購買、領用的相關規定，并對往年固定資產資料進行整理，避免資產流失的現象出現。
二、2018工作計劃
1、執行集團下達的各項工作指標，完成集團布置的各項工作任務。
2、繼續規范小報童公司財務制度，做好監督和服務工作；
2、研究國家稅法的變化，為規范公司納稅行為，提供納稅籌劃；
3、積極配合公司轉型，為新業務提出財務意見及做好財務預算，幫助公司規避法律、稅務風險；
（運營管理部）
一、2020年工作情況
(一)停車場運營方面：
一是完成義安大道、和平停車場、投資大廈停車場3個停車場300多個停車位的建設與運營。
二是完成了淮河路停車樓、長江路停車樓、西湖濕地公園、北斗西路、天橋花園停車場825個車位的接管運營工作。
三是探索停車運營管理模式，提高車場管理水平，開發建設了鄰嘉公司自己的車場管理平臺—安心停車云，實現實時掌握各車場車輛及營收情況，并實現了遠程監控、遠程抬桿功能。
四是根據各停車場運營情況，利用節假日、開業大酬賓等為契機推廣各車場優惠促銷方案，并積極對接各車場周邊單位辦理團購包車業務，實現營業收入80萬元（預計10-12月份營業收入20萬元）。
五是根據全年工作計劃，新增建設并投入使用義安大道充電站、北斗西路充電站等4座新能源汽車充電站，充電樁累計已達50臺，實現充電樁充電收入19.5萬元（預計10-12月份營業收入6萬元）。
（二）資產運營方面：
一是實事求是開展資產出租工作，減少資產閑置，強化出租資產合同履約，利用護欄廣告、鄰嘉公司微信公眾號加大資產推介力度，實現經營收入78.4萬元（（預計10-12月份營業收入25萬元）。
二是積極推進南鄰里中心招商工作，運用燈箱廣告、護欄廣告、車場廣告、招商熱線、微信公眾號等招商便捷服務平臺，并設置了招商中心，持續將南鄰里中心工程進度、招商動態第一時間告知各方客商，穩定投資預期。同時，同步設計印制了2000本招商手冊，帶著手冊主動走出去，積極請進來，先后對接了上海四季教育、江蘇九如城養老、南山養老、暉仁養老、蘇果超市、江南大藥房、中國銀行、辛掌柜等近20家商戶和項目。
（三）其他運營方面
一是利用北斗西路管理用房開設了鄰嘉便利店，實現銷售收入6.9萬元（預計10-12月份銷售收入1.5萬元）
二是實現充電樁及道閘銷售收入0萬元
二、2021年工作安排
一是繼續加大停車場、充電站精細化管理力度，進一步提高服務水平；充分利用信息化、網絡化等方式，提高各停車場停車的包月收入.
二是繼續加大南鄰里中心招商推介工作，做好資產整體規劃，確保資產不閑置。
一、工作措施：
1、明確制定集團年度計劃、全面合理工作布局、層層分解落實;
2、用業務流程體系進行工作規范、過程跟蹤、督導培訓與工作調整;
3、用進度管理表單進行執行力、效率和目標管控;
4、用質量管控體系進行工作質量管理、客戶服務滿意度和信任度、與經營思路調控;
5、核心團隊建設，加強職業規劃、建立晉升機制;
6、加強企業員工培訓，提升員工素養與能力 ;
7、企業文化建設，實現團隊向心力、凝聚力培育和團隊滿意度與信任度提升;
8、明確各崗位責、權、利，建立科學合理的激勵機制。
二、目標分解：
(一)六月份目標：
1、協助人力資源部明確崗位職責，制定崗位說明書;
2、跟蹤新流程的實施進展;
3、加強與賽普咨詢公司的溝通，解決遇到的困難,建立計劃管理體系;
(二)第三季度目標：
1、根據上半年集團公司整體的經營情況對各部門進行績效指標評估，修訂各部門經營指標的考評值，使其與公司整體經營保持同步。同時將不合理、不可控的現象進行修訂;
2、對公司在開發項目進行項目里程碑節點制定，與賽普溝通，建立固定模版;
工作計劃 工作計劃格式 工作計劃寫作 周工作計劃 月工作計劃 季度工作計劃
3、按計劃推進《組織管理手冊》、《組織權責管理手冊》的實施，并對各部門推行過程進行跟蹤與監督;
4、在制度建設與流程優化方面，對跨部門業務流程中存在的爭議及時組織相關部門進行溝通，解決流程中存在的交叉、盲區等問題;
5、提升公司網絡信息服務水平，強化監督功能;
6、企業信息安全建設，以統一規劃、統一設計、統一投資、統一管理為原則，建立起符合公司實際需求的網絡安全架構體系。保障erp系統與未來oa系統的數據安全與資源共享。
(三)第四季度目標：
1、10月份開始協助財務管理中心進行集團資源盤點，包括對行政管理費用、各分公司運營費用等進行盤點、評估;
2、構建制定運營中心年度經營管理預算方案;
3、完成集團公司XX年度工作計劃的制定;
4、組織制定集團公司XX年整體發展規劃;
5、依據XX年各分公司績效指標、財務成本核算，組織各分公司簽訂經營目標責任書;
6、依據投資擔保公司已簽訂的XX年《投資擔保公司總經理目標責任書》制定對應的考評指標，做出公平、公正的考核、評價;
