時間：2022-09-07 18:55:17
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今年以來，在公司領導的關懷和指導下，在同事們的大力支持下，品管部順利完成了本年度各項工作。現將一年以來的工作情況向您們做一個總結報告，請批評指證，謝謝！
一、部門管理上運用系統化、標準化的思想規范了品管部工作流程：
今年品管部人員狀況是: 品管部人力：現有8人，控制范圍廣：包括了進料、入庫、出貨、生產各制程等工作。加之公司在下半年加強了品管隊伍的建設，品管部同時也加強了檢驗人員的內部培訓，同時加強了原材料和入庫產品控制的力度，工作量也隨之增大。在此種情況下必須加強部門管理，必須使品質管理系統化、標準化。對此采取了以下措施：
1. 采用日報表對當天的工作進行記錄，采用周報和月報對當周或當月工作進行總結并制定下周的工作計劃。各責任人按計劃行事，并做到跟蹤，驗證并保證總體任務的完成。
2.對品管部各個控制作業和產品標準用文件的方式予以標準化，讓各檢驗人員嚴格按文件作業，規范操作。針對原來的進料、出貨檢驗方法和判定標準不統一，檢驗員檢驗時要經常相互探討，并制定相關缺陷樣品封存，查找產品標準并親自參與功能測試，并將其形成標準文件。先后修改和擬制了原材料和成品的檢驗項目和判定標準等多份文件及表格，為作業員提供判定準則。廠部份文件清單具體如下：
部門文件修訂
序號 文件名稱
1 包裝紙箱檢驗標準
2 模具檢驗標準
3 iqc檢驗規范
4 供應商考核規定
5 成品入庫檢驗規范
6 成品出貨檢驗規范
3. 建全了品管部部門質量目標，包括進料和成品漏檢率、品質異常跟蹤處理率、出貨批次合格率等，以確保品質監控的質量。
4. 加強技能知識學習，學習測試和質量檢查方面的知識。以便生產能力擴大在部門人力緊張時，檢驗人員綜合質量監控能力，確保部門目標任務的完成。
二、完善質量管理體系，確保體系正常運作：
11年初步展開并實現以下項目：
1．為確保體系的正常運作，于12月23號iso9001：XX版質量管理體系，第三方年度監審順利通過。
2．統計報表完善質量記錄和質量統計，現已形成品質周報和月報統計，能直觀的反映各時期質量狀況，以便于各責任部門/人員采取有效措施即時改善。
3．完善公司質量目標指標，制定了統計和糾正預防措施作業辦法。通過管理評審會議，對公司質量目標，于《2011年上半年部門質量目標》進行修改。并通過《質量月報》對目標指標的達成情況進行真實的統計，直觀的反映目標指標的達成情況。對未達標的目標指標進行跟蹤，要求責任單位改善，確保目標指標的達成。
11年初步計劃完成項目：。
1．擬制不良品及次品再利用，需規范對已入庫成品出現質量問題的返工作業。
2．繼續強化產品的入庫控制力度，提升出貨產合格率；
3．設定11年公司整體目標，階段目標，部門目標
4. 對文件制定的一些看法,需要一定的可操作性,即是根據真正原因或需要而制定,同時改善的措施無有效落實,但對對策的跟進效果或對策的合理性沒有根本落實驗證。
三、嚴格質量控制，完善控制流程和檢測手段：
1.進料品質控制：
1）.修改了《iqc進料檢驗作業規范》、《iqc進料品質檢驗項目和判定標準》文件，規范了進料檢驗作業流程和檢驗標準。
2）.嚴格進料檢驗，9月份開始統計檢驗物料301批，發現8批不合格。
2.成品質量控制：
1）. 擬制了《qc成品入庫檢驗作業規范》、《生產成品包裝檢驗作業規范》、《qc成品檢驗項目和判定標準》文件，規范了成品檢驗作業和檢驗標準。
2）. 加強了制程質量控制，設計了制程質量統計報表提供給生產部加強制程質量的統計分析。并針oqc檢驗到不合格項要求生產部改善，從今年的成品檢驗結果來看，制程交驗質量得到很大的提升，平均成品不良率從去年的10%降到今年的2.2%，提升了近7.8個百分點。
四、11年整體工作小結：
1.回顧過去的一年，在全體品管人員的努力下，實現了品管部：作業按流程、判定按標準、基本做到工作有記錄、數據有統計的工作系統化、標準化并實現質量目標。
2.另一方面，從整年所出的質量問題來分析，也體現了現有品質控制手段還存在不夠完善，有漏洞的問題。主要是對產品檢驗手段和檢驗技術的缺乏。這也是今年品管部檢驗工作做得不足和遇到最大的困難的地方。必須要重點解決檢驗手段和檢驗方法的研究和策劃問題，
能真正杜絕問重復產生及習慣性不良的認可。
五、2011年品管工作規劃：
時光飛逝，轉眼將進入虎福之年。時值公司蘊釀突破發展和走向規范化、制度化管理發展之際，面對新產品的不斷出現、市場的變化，品管工作任重而道遠。
1.過去的一年品管部人員越來越感受到公司對質量工作的重視度加強。品管部將繼續按照公司制定的總目標，將品質工作向各部門深入的指示。提升品質人員素質，即時跟進新產品、新標準。做好2011年的品質管理策劃，嚴格質量控制，確保公司產品的質量能滿足客戶的需要。在質量控制上下大力氣加強對產品檢驗手段、項目和方法的分析研究和策劃，必要時將qe工程質量機能展開將引入質量系統控制，加強質量目標的統計和品質異常的跟蹤。
2. 品質控制機制雖然得以建立，但仍需進一步完善。今后我們將以2011年初將舉行的，iso9001：2011內審員上門或外送培訓為契機，重新組建“內審員隊伍”，全面開展質量體系工作。加強對各部門質量體系的監督檢查，保證質量體系的有效性、適宜性和充分性。
對iso9001：XX版在5月份前需更換到iso9001：2011版，換版過程是：
1）.春節后各部門負責人需進行2011版內審員資格培訓，及時換成iso9001：2011版，在三月份后要運行新版本。
2）.在五月份cqc會進行換版的第一次審核。（如沒有換版XX版會自動失效）
3）.內校員資格培訓，因公司比較多內校儀器，送外校費用高也不方便，需送外培訓一名內校員，內校培訓需在四月份前培訓完成。
3.推行績效考核與5s活動：
1）.為更好的調動員工工作效率，響應公司薪酬改革的需要，對品管檢驗人員的考核工作將加強。
2）.需進行5s活動策劃，需擬制《5s推進領導小組成員及職責》、《5s工作推行實施辦法》，對5s的推動組織、檢查標準、各部門負責區域和責任人、獎罰辦法等需全面策劃討論，預計2011年3月份開始試驗推行。
4．現將2011年品管部質量目標初步制定如下：
一、影響供電公司財務水平提高的主要原因
1企業自身財務管理意識不足供電公司本身就具有壟斷特性，因此，在運營過程中因為沒有競爭對手，雖然財務管理水平低下，但仍能取得較好的經濟收益，導致供電公司中領導和管理人員對財務管理的重視程度較低，財務管理在實際實施的過程中不能夠得到良好的實施效果。很多供電公司仍然將財務管理定義為促使經濟增加的手段，在運營過程中沒有對財務支出進行嚴格控制，管理過程中的管理目標出現錯誤，供電公司財務管理水平也自然得不到有效提高。同時現在很多供電公司大都缺乏風險意識，在管理過程中也沒有認識到成本管理的重要性，供電公司自身的經濟和管理也會受到很大的影響。2財務管理人員自身的素養較低財務人員是財務管理過程中的實施者，決定整個財務管理的水平，因此財務管理人員自身應該擁有較高的素養，以此保證整個管理過程合理、科學、客觀。現今供電公司中管理人員自身的素養多數較低，而財務管理需要管理人員有較高的素養。素養較低主要表現在企業內部財務管理存在很多主觀因素，管理人員自身的管理經驗和管理知識較為缺乏。現今很多供電公司中的管理者認為財務管理就是記賬和出納，根本沒有結合企業法發展現狀對企業資金狀況進行深入分析。實際財務管理包括諸多方面，企業風險管理、企業走資管理以及對運營過程的管理都是企業管理中的重要部分，這些管理任務需要既有高素質管理人員才能完成，現今供電公司嚴重缺乏高素質管理人才，聘請大量高素質的專業管理人才也是供電公司現今的重要任務。3沒有健全的財務管理制度企業在財務管理過程中必須要依據相應的制度進行，任何管理都需要規范和完善的制度，若企業缺少財務管理制度，在管理過程中會缺少重要的保障。現今供電公司的財務管理制度大都采用普通企業的財務管理制度，不符合供電公司的發展現狀，導致在實際管理過程中出現諸多問題，管理人員在管理過程中也缺少管理的依據和標準，對一些財務問題的處理僅僅依靠主觀上的判斷便做出決定，導致財務管理存在大量的主觀性，財務管理水平提升也受到嚴重阻礙。4管理方式單一現今供電公司財務管理的管理方式大都較為單一，現有的管理方法很難滿足供電公司財務管理的基本要求，在管理過程中根本沒有涉及到成本預算管理，管理方法較為陳舊，不能夠體現出管理先進性，因此財務管理不能夠取得良好的管理效果。企業財務管理水平發展受到嚴重阻礙。
二、加強供電公司財務管理的對策
企業的發展壯大與科學有效的財務管理密不可分，然而從我國目前大部分供電公司的財務管理來看，其不足之處還普遍存在，如何有效發現并解決這些問題，其已經成了目前供電公司的當務之急。因此，本文對加強供電公司財務管理的措施做出了一些分析，現分析如下：1提高企業財務管理意識從目前很多的供電公司財務管理來看，很多企業的管理者對這項工作的重視度不夠，或者有部分管理者對財務管理有一定的理念偏差、認識誤區。要避免這種情況的出現，首先就應提高管理者的意識、加強管理層對企業成本管理的科學認知，可以利用培訓、自學等模式來加強管理人員財務管理意識，通過培訓再教育讓管理層將意識的提高表現到實際工作中，從而利于企業財務管理的更有效運作。再者，培訓應聘請財務管理方面資深、權威的人員來擔任授課老師，或者通過企業內部的激勵措施鼓勵內部人員自學、再教育，讓企業財務管理人員全體意識上升到更高的層面。此外，資金作為企業運作的命脈所在，財務管理是關系到資金方面的重要工作，如何讓企業資金利用度達到最大化、如何讓資金浪費降低到最小化，那么在不斷培訓再教育的前提下，需要財務管理人員在日常工作中不斷摸索，不斷總結個人經驗，并做好經驗總結記錄，將所有人員的工作總結交付于專業人員審閱，并及時反饋于財務管理人員，其一可以將資金利用最大化，其二有利于財務管理人才的挖掘，將有效提高財務管理人員意識。2加強對財務管理人員素質培養財務管理人員的專業素養是財務管理要求的重點，供電公司在加強財務管理人員專業素養的過程中應該從如下兩個方面加強：①企業在招聘管理人員的過程中應該公開招聘，首先排除缺乏專業素養的應聘者，而后再根據供電公司對財務管理人員的管理能力和專業素養的要求，選擇能力較強的管理人員，因為供電公司財務管理工作相比于其余工作更加特殊，對管理人員自身的道德也有較高的要求。因此，在聘請過程中要對管理人員自身的道德進行認真的考核；②另外企業還需要加強對內部財務管理人員的素質培訓，在通過實時培訓的過程中還要進行不斷的考核，企業加強對財務管理人員的素養培訓，對企業財務管理能力的提升有重要的作用。3制定完善的財務管理制度企業要保證財務管理的合理、科學、客觀，除了加強管理人員的專業素養之外還應該完善管理制度，以此確保財務管理工作能夠更加順利的開展，如下幾點是健全財務管理制度的具體措施。①在建立財務管理制度之前應該結合企業的運行的實際情況進行，通過認真了解管理工作的內容，并仔細分析之后構建管理制度，以此構建起的管理制度便能夠更具針對性，在財務管理過程中也能夠更具實效；②企業在制定管理制度的過程中應該仔細傾聽財務管理者的意見，以此構建起的管理制度也能夠更貼合管理實際；③在管理制度定值的過程中要能夠體現出對風險和特殊情況的預測，應該認真考慮一些突況，以此使管理制度更加健全。
作者：王麗莉單位：陜西省地方電力（集團）有限公司寧強縣供電分公司
一、今年做出的主要工作：
修訂了《員工考勤管理制度》于09年4月29下發，制訂了《食堂用餐管理規定》在09年4月23日下發、修訂了《工作餐管理辦法》在09年4月23日下發；
通過了勞動與社會保障監管部門對我公司2008年度的勞動年檢，拿到了年檢證；
融合《工傷保險條例》、××省出臺實施《工傷保險條例》若干規定的重點，結合企業發生事故后的關鍵處理起草了針對內部的《工傷保險指導文件》，并通過工傷機構認定，下發到相關人員；而且邀請工傷科科長針對公司相關人員做了進一步的培訓。
經歷了工傷事故申報、工傷鑒定、待遇支付全過程；了解了工傷事故發生后申報辦理的流程；
對公司保險一塊進行了規范，啟用月報管理，每月會同生產區進行數據更新，經核對匯總上交財務；
設計了適合公司統一使用的《離職手續辦理表》，已經審批印刷下發使用，減化了繁瑣的辦理流程，達到了方便、實用，提高了工作效率；
廣播站設備陸續齊全，廣播組成員日趨穩定，廣播節目質量比去年上升到一個新臺階；
二、目前存在問題：
招聘方面：
技術管理類人才難招；特殊崗位人才難遇（如：招投標主管）；下一步考慮嘗試啟動專業人才網引進專業技術管理人員；某些特殊崗位建議從公司內部選擇素質相對較高的人員進行培養；
部門在招聘人員時未嚴格按照公司規定填寫《人員增補申請單》進行審批，而是隨意的口頭或電話通知，同時也未明確招聘的崗位要求、工作內容的描述，導致人力資源招聘過程中不盡完美；
部門人員的崗位調動，與其它部門發生的人員調動不事先知會人力資源中心；
考勤：
考勤系統輸出數據單一，只有原始記錄，不能計入正常休假、出差、病假、公假放假等信息，部門上交的紙質考勤與考勤機統計的考勤經常存在不一致的現象，每月需要花大量的時間手動輸入、核對；得不償失。只能依靠指紋打卡，經常手脫皮的人員無法打卡。
離職辦理：
部門未按照合同要求嚴格控制離職人員在試用期內提前三天，在轉正后提前一個月提出書面申請的辭職報告，而往往是自行協商一致即時通知人力資源中心辦理離職手續，造成人事部門沒有足夠的時間可以招聘人員到位進行工作銜/交接。
合同管理：
多數人員合同到期未進行任何處理，（集團定期處理不符合要求，生產區重視不夠，經常不做處理）；生產區存在只與勞動者簽訂一份合同的現象；存在入職手續辦理時收取43元押金，一星期內不適應辦理離職手續尚退還35元，一星期后辦離職手續即全部不退的現象，而合同中未有規定，此舉又是違反合同法的；
制度不完善，人力資源在人員管理上監管困難；
員工手冊未建立，對員工的宣傳未達到一定的效果，員工的對公司的認可度、歸屬感較淡；
部門職責及崗位職責未修訂/完善；工作內容不明確，造成忙得格外忙，閑得上班甚至玩游戲，公共環境下影響團隊建設及員工心理平衡；
缺少激勵機制，不能激起員工的工作熱情；
崗位說明書及工作流程圖資料不齊，下一步工作開展緩慢；
生產一區廣播站未好好利用，達不到預期效果；
三、對所存在問題的建議處理措施及2012年工作計劃
招聘、離職：落實所制訂的綜合的內容全面的《人事管理制度》，審批下發，嚴格按照制度要求來規范各部門的人員招聘、異動、離職手續辦理；監管各部門的考勤；
考勤：下一步考慮是否更換科學的考勤機解決上述問題，提高工作效率和考勤管理？
合同管理：針對以上現象人力資源中心依據勞動合同法，結合企業現狀及查閱相關案例，制訂了一系列的應對措施，設計了《勞動合同到期通知書》、《勞動合同續簽通知書》、《勞動合同解除通知書》、《終止勞動合同通知書》、《解除、終止勞動合同證明書》以及《勞動合同變更協議書》；下一步工作準備把以上措施制訂成合同管理的制度或規定，形成文件，對集團和兩邊生產進行統一管理。
制度建設：成立制度建設小組，做出制度建設策劃方案，明確制度制訂、修訂的流程、完成時間、主要負責人等，通過集中研討、分期修訂完善現有尚可用的制度；廢止不適用的制度；新增為了適應企業以后發展需增加的制度，反復推敲意見一致后上報集團審批，統一結冊、下發、執行。 部門職責、崗位說明書、工作流程圖：部門職責由行政總監做出限期，各部門經理修訂完成；各崗位職責、崗位說明書、工作流程圖由人力資源中心設定限期，各崗位人員自行起草，各部門負責人統一收集審稿上交人力資源。集團設立部門職責、崗位說明書、工作流程圖統一建設小組，由人力資源中心進行初審，人力資源中心會同小組進行復審并終審，上交集團審批，結冊、下發、執行。
激勵機制：可由集團領導、行政總監隨意暗訪、調查聽取“民聲、民意”，組織相關人員進行意見收集、統一，起草文件，納入公司相關制度中執行。
廣播站：廣播站的一系列文件資料已經發往生產一區，后期將把集團設備趕快配齊后，同李火生到生產一區進行現場調查、共同協商，需要時進行指導。制訂方法，爭取把一區廣播站辦成和集團一樣的效果。
2012年工作計劃： 人員管理：針對新入職的人員：采取培養、管理有機結合——新人入職后，要按《新員工入職手續清單》辦理；每一個人都要通過崗前培訓，考試合格后憑《到職通知單》轉入部門，由部門安排工作位，部門領導委派指導老師進行指導、部門和人力資源中心進行試用評估考核！針對公司各部門的人員管理，建議在今年集團辦和人力資源開展的述職會議基礎上，結合既定的激勵機制，增加對每個人考核機制，且多關心下屬，分月或分季度的進行工作總結考核，時刻與之前對比，重視效率，重視成績。從工作上看成績，從生活體現關心。形成一種緊迫向前，揚優汰劣，互相尊重的環境。體現領導的仁、道。
表格管理：對人事方面的表格進行統一收集、分析，保留或精進適用表格，廢止不適用的表格，增進適應企業以后發展備用的表格，統一集中成冊，編號，下發各職能部門控制使用，以規范人事管理。
附：現有制度分析：
2009年修訂并下發了《員工考勤管理制度》，《工作餐管理辦法》，《食堂用餐管理規定》。
2006版下發的制度有29個，目前制度情況：
現有制度分析/分類
制度名稱
廢止制度
《員工考勤管理制度》、《電話管理制度》、《微機室管理制度》、《員工準則及實施細則》
不適用制度
《員工證件證書管理制度》、《上崗證管理制度》、《關于增補新員工臨時管理辦法》、《浴室管理辦法》、《印章管理規定》、《員工考核制度》、《宿舍管理制度》
暫未用制度
《活動室、閱覽室的管理辦法》
修改待審批下發的制度
《人事管理制度》、《培訓管理制度》、《財務管理制度》、《銷售管理制度》。
目前運行的制度
《業務員差旅制度》、《辦公用品管理制度》、《辦公自動化設備管理制度》、《文件收發管理
需增加的制度
《檔案管理制度》（可修訂《文件資料收發規定》），《員工考核管理制度》、《薪酬管理制度》
其它
關鍵詞：云錫實施；會計法規；做法體會
中圖分類號：F275.2
文獻標識碼：A
文章編號：1672-3198(2009)09-0180-01
云南錫業集團(控股)有限責任公司是一個擁有近七十個子公司的大型企業集團。在集團公司內部怎樣宣傳、貫徹執行會計法規，是一個關系到集團公司以及各單位能否嚴格執行會計法規，保證集團公司合并會計報表、各單位會計報告信息質量的大問題。本人談談云錫集團公司為保證會計信息質量，在宣傳、貫徹執行會計法規方面的一些做法和體會。
(1)采用走出去和請進來相結合的辦法，對不同層次的相關人員進行培訓，使會計法規的精神深入人心，使會計人員及時掌握會計法規的規定。1999年國家頒布新會計法和陸續出臺一系列會計準則以來，我司對各級各類人員進行了不同形式的培訓：
①聘請云南亞太會計師事務所的注冊會計師對二百多名廠處級及其以上的中、高層管理人員進行新會計法知識培訓，使中、高層管理人員明確他們在執行會計法規中的責任和義務。
②聘請紅河州財校的老師對集體單位的法人代表進行新會計法知識的培訓，使集體單位經營者遵紀守法、依法經營的意識得到普遍提高。
③選送各單位會計業務骨干參加較高層次的會計法規和《企業會計準則》的學習培訓，為執行《企業會計準則》為準備力量，為制定和執行內部財務會計制度奠定基礎。
④組織全司財會人員及相關人員參加全國會計知識大賽，保證全司財會人員按照國家要求按期完成后續教育任務。
通過培訓，使全司各級管理人員會計法律意識進一步得到提高，遵守會計法規的自覺性進一步增強，會計信息質量有了比較可靠的群眾基礎。
(2)以會計法和《企業會計準則》、《企業財務通則》為依據，結合集團公司內部管理實際，健全完善內部財務會計管理制度，規范內部財務會計管理行為，努力提高會計信息質量。《企業會計準則》、《企業財務通則》頒布實施以來，我司正在對以前制定的內部財會管理制度全面修訂，今年將修訂完成的制度包括：
①基本管理制度：《云南錫業集團(控股)有限責任公司財務管理制度》(以下制度前省略公司名稱)、《會計核算制度》、《內部會計控制制度》。
②具體管理制度：《會計基礎工作規范化管理制度》、《財產清查制度》、《財務風險管理制度》、《會計檔案管理制度》、《票據管理制度》、《境外企業財務會計管理制度》、《資金管理制度》、《債權債務管理制度》、《內部銀行管理制度》、《稅費管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《對外投資管理制度》、《固定資產管理制度》、《在建工程管理制度》、《無形資產管理制度》、《成本費用核算管理制度》、《費用報銷管理制度》、《研究開發經費核算管理制度》、《合并會計報表核算管理制度》、《財務會計信息化實施管理制度》等。
(3)定期和不定期地對各控股公司和所屬單位進行財經紀律執行情況檢查，努力將執行會計法規和制度中存在的隱患和問題消除在事前和事中。
①吸取內部會計報表年報審計和廠礦長離任審計等事后審計的教訓，建立了對各單位財務開支的日常審計制度，使違紀行為在萌芽狀態即得到糾正。
②每年在年終結算工作會議開過以后，及時對各單位進行調研，進一步發現各單位的違紀問題。并結合處理年終財務結算問題一并處理，做到處理問題不跨年。
③不定期地開展內部財經紀律檢查，通過自查和抽查等形式，糾正各單位在成本費用開支、資金收入支出、會計基礎工作、會計核算規范、價格稅收管理等方面的問題。
④積極配合注冊會計師事務所對我司實施的年度會計報告審計、集團公司改制審計，以及各級審計機構對云錫公司經理的離任審計等工作。通過配合工作，總結經驗教訓，不斷提高貫徹實施會計法規和制度的水平，不斷提高會計業務處理能力，增強執行財經紀律的自覺性。
(4)對財務會計工作的幾點體會。
①中、高層管理人員會計法律意識的增強和執法自覺性的提高是貫徹落實會計法規和制度的關鍵。實踐證明：中、高層管理人員執行會計法規自覺性高、對會計工作支持而不是干預的單位，會計核算的規范程度較好；反之。中、高層管理人員執行會計法規自覺性低、對會計工作自覺和不自覺地進行干預的單位，會計核算的規范程度較差。因此，貫徹執行會計法規和制度，關鍵在中、高層管理人員。
②不斷提高廣大會計人員的業務素質和道德品質是貫徹落實會計法規和制度的一般基礎。我國還處于社會主義市場經濟的初級階段，加入世界貿易組織的時間還很短，會計制度的改革始終處于與時俱進的動態過程中。國家針對企業會計核算的新制度、新規定不斷地出臺。會計人員要適應這樣的形勢，就必須通過不斷地自學和參加各級各類素質教育，提高個體素質。只有各個個體的素質提高了，會計隊伍整體的素質才能得到提高，貫徹落實會計法規和制度才會有比較可靠的基礎。
③健全的內部控制制度是貫徹落實會計法規和制度的基本保證。企業會計是對企業人、財、物各種要素，產、供、銷各個階段價值的動態反映。會計工作涉及這些要素和階段的辦事程序、規則、標準和方法等等，都需要企業根據國家規定，結合各自的管理實際，進行嚴格規范和詳細具體的規定。
一、 單位基本情況
1、 營業執照復印件
2、 機構代碼和安全生產許可證（不要求取證的除外）復印件
3、 三類人員合格證和特殊工種上崗證復印件
4、 單位所轄范圍（或平面圖）
5、 單位安全管理網絡圖或組織機構
6、 班組安全員名單
7、 年度安全生產目標和計劃
8、 公司安全工作階段總結、匯報材料
9、 公司安全工作月報
10、 安全生產費用投入臺賬及相關單據、記錄
二、 安全工作規章制度
1、 安全生產責任制
2、 安全生產管理制度（總綱）
3、 安全生產目標管理制度
4、 安全生產檢查及隱患排查整改制度
5、 安全生產教育培訓制度
6、 安全生產會議制度
7、 安全生產考核管理制度
8、 安全生產事故管理制度（含報告和調查處理）
9、 特種設備安全管理制度
10、 危險源安全管理制度（含危險化學品安全管理）
11、 危險作業安全管理制度（含用火用電安全管理）
12、 安全技術措施審批制度
13、 特種作業人員安全管理制度
14、 勞動防護用品管理制度（含采購、發放、使用管理）
15、 安全生產檔案管理制度
16、 應急管理制度
17、 根據單位特點制定的相關安全管理制度實施細則
三、 應急預案、安全操作規程
1、 事故應急救援預案
2、 突發事件應急預案
3、 防臺防汛應急預案
4、 主要設備安全操作規程
5、 重要崗位安全操作規程
四、 安全生產目標管理責任書
1、 與上級簽訂的安全生產目標管理責任書
2、 與下級所轄單位簽訂的安全生產目標管理責任書
3、 單位內部與各部門簽訂的安全生產目標管理責任書
4、 部門與班組簽訂的安全生產目標管理責任書
5、 班組與各崗位簽訂的安全生產目標管理責任書
6、 單位與鎮（街）政府簽訂的安全生產目標管理責任書
五、 安全文件
1、 單位的相關安全工作的紅頭文件
2、 上級下發的相關安全工作的紅頭文件
3、 安全管理機構下發的文件、通知
4、 安全工作文件處理記錄
六、 會議記錄
1、 單位安全生產會議記錄
2、 部門安全生產會議記錄
3、 相關安全生產會議記錄、紀要
七、 隱患排查整改記錄
1、 公司級安全工作檢查記錄
2、 部門級安全工作檢查記錄
3、 事故隱患整治情況臺帳
4、 整改通知書
5、 整改完成反饋單
6、 上級部門安全生產檢查記錄
7、 上級部門責令整改意見書
8、 被整治處罰情況記錄
八、 宣傳教育培訓記錄
1、 職工三級教育卡
2、 年度安全教育培訓計劃
3、 從業人員安全培訓情況臺帳
4、 安全教育培訓記錄、簽到表單
5、 征訂報刊雜志目錄匯總表
6、 安全宣傳材料
7、 安全宣傳板報、橫幅、招貼畫、圖片展等影像材料
九、 專項活動記錄
1、 專項活動相關文件
2、 專項活動情況臺帳
3、 專項活動布置情況記錄
4、 專項活動檢查情況記錄
5、 專項活動總結材料
十、 值班記錄
1、 值班安排表
2、 值班情況記錄表單
十一、 特種設備管理
1、 特種設備名錄
2、 檢驗檢測臺帳
3、 特種作業人員臺帳
十二、 考核記錄
1、 安全生產獎懲情況登記臺帳
2、 階段考核記錄
3、 獎懲記錄表單
十三、 危險源控制和事故管理
1、 單位主要危險源及控制措施
2、 事故臺帳
3、 事故報表
4、 事故調查記錄、報告
5、 事故處理情況
十四、 消防安全檔案
1、 消防安全管理機構和各級消防安全責任人
2、 消防安全管理制度
3、 消防安全疏散應急預案
4、 消防設施維護保養制度
5、 義務消防隊組織及人員名單
6、 單位主要消防器材及分布
7、 重點防火部位和消防措施臺帳
8、 新增消防產品、防火材料的合格證明材料
9、 消防設施定期檢查記錄、自動消防設施全面檢查測試的報告以及維修保養的記錄（應記明檢查的人員、時間、部位、內容、發現的隱患以及處理措施等）
10、 火災隱患及其整改情況記錄
11、 有關燃氣、電氣設備檢測（包括防雷、防靜電）等記錄資料
12、 消防安全培訓記錄
13、 滅火和應急疏散預案的演練記錄（應記明演練的時間、地點、內容、參加部門以及人員等）
14、 消防獎懲情況記錄
15、 消防工作相關文件、法律文書
十五、 綜治工作檔案
1、 矛盾糾紛排查記錄
2、 綜治突發事件調查、調解等記錄
一、主要工作完成情況
從接手綜合部工作至今首先從抓綜合部履行工作職責入手，綜合部工作繁雜。以身作則，嚴格內部管理。具體工作情況如下：
細化了各項工作，1對綜合部工作進行了具體分工。強化了職責，明確了責任，形成了團結一致，高效運作的氛圍。
細化了每個人的職責和任務，1根據每個人的特點、專長、工作能力與水平。充分發揮每個人的專長，挖掘每個人的工作潛力，強化了每個人的職責和責任，對每個工作要點都指定專人負責，做到事事有人管，人人有專責，從而使綜合部的各項工作都有了質和量的提高。
傳達公司例會精神及綜合部周工作安排，2從4月份接手綜合部起堅持周一召開部門會議。進行工作研討，解意見及建議、解決工作難點，并要求本部門員工每周五上交個人周工作總結及下周工作計劃，每月上交月工作總結、工作心得及對本部門的改進意見及建議。
使員工詳盡掌握本公司制度與相關知識，3組織本部門員工每周抽出2小時學習公司制度及相關知識。從而保證監督檢查過程中做到有理有據。
并對公司員工進行業務培訓。2公司人才招聘及人才調配。
采用“按需定量、嚴格要求、招聘考核”方法引進人才，1及時掌握各部門的人才需求。從4月份起開始招聘人員，至今面試者共計30人，其中錄取7人，綜合部3人、財務部2人、工程部1人、銷售部1人，1人待批，共有23人進入公司人才儲備庫。
組織全體員工于7月7日、7月14日進行了合同法學習，2為提高公司員工法律意識。并根據所學知識進行了考試。
并將已通過的制度上墻。3草擬相應的公司管理制度。
綜合部草擬了食堂工作職責、保安工作職責、績效考核制度、綜合部管理制度、公司簡介、資產管理規定、薪金管理補充協議、會議管理制度共8部管理制度，1從四月份起至今。其中食堂工作職責、保安工作職責、公司簡介3部已下發；資產管理規定、薪金管理補充協議2部待公司領導簽批下發；綜合部管理制度、會議管理制度2部待公司領導審核；績效考核制度1部待完善。同時將公司已通過的考勤制度、薪金管理制度、電腦使用管理制度、部門工作職責等制度上墻，并為已定崗的員工制作了員工胸卡。
嚴格管理公司印章印信，4全面整理檔案、資料。扎實做好公司保密工作。
進行詳細分類，1全面整理公司檔案、資料。建立了員工個人檔案，并統一制作檔案電子目錄，使檔案管理科學、合理，便于快速查找。檔案管理由專人負責，如有需要借閱檔案或借出檔案復印件的部門及員工必須由部門負責人批示，借閱人填寫檔案借閱單，檔案原件禁止外借。
印信印章是公司的重要憑證，2公司印信、印章實行統一管理。公司迎接各類檢查，上報公司報表、證件年檢、建平項目等很多地方需要蓋章，所以印信印章的使用必須嚴格遵守使用程序，以維護公司的合法權益。
對公司及本部門工作做到不失密、不泄密。3嚴格遵守保密條令。
5辦理公司證件年檢及縣屬公司資質有關手續。
土地證、公司資質、代碼證進行了年檢，對營業執照、稅務登記證。除資質年檢還在審批外其余證件全部年檢完畢并對縣屬公司相關手續進行收集。
提高車輛利用率，6加強車輛管理。統一調配，保證各部門用車。
統一調配，從4月份開始對公司兩臺車輛進行了明確分工。力求做到調配合理、有效，提高車輛利用率，同時要求駕駛員增強安全意識，保證安全駕駛、無事故。規定綜合部員工沒有特殊情況禁止使用車輛。
規范備用金使用。7規定辦公用品采買程序。
對以前采購工作進行總結，1與財務部核對了綜合部6月份以前經辦的所有帳務。同時重新規定了采購程序與紀律，要求綜合部人員要有自律意識，最大程度上合理使用費用，物品采購必須在3家以上銷售點采價，所購物品必須質優價廉，100元以上物品必須兩人購買，購買前必須請示主管領導批準，綜合部人員禁止報銷打車票據。
從4月份至今共采購辦公用品打印機1臺、檔案柜5組、彩椅15把，2統計各部門所需添置辦公物品。筆記本電腦1臺，會議桌椅一套，辦公桌2張，電風扇5臺及食堂用品等。
豐富員工文體生活，8積極參加社會活動。增強員工團隊合作精神，提升企業文化內涵。
用愛心真誠關懷災區人民，1號召公司員工參加賑災捐款活動。公司為汶川災區捐款共計32640元。
公司參賽人員積極備戰充分展現了三合公司的團隊精神。2組織員工于6月25日-27日參加了首屆房地產開發杯乒乓球比賽。
提高工作熱情、加強團隊協作，3為了增進同事間交流。綜合部于5月16日組織了象棋、撲克比賽。
提高服務質量以保證食堂正常運轉。9規范食堂日常管理。
要求所購買物品必需詳細附單標明，根據食堂需求對食堂實施單獨立賬。同時加強食堂衛生管理提高飯菜質量，不斷改進管理方法，并每月月初對食堂賬務進行核對，食堂工作現已進入正規化。
加強安全保衛工作。10維護公司工作環境。
定期全面清掃、消毒，嚴格監督、檢查辦公室環境衛生。保證工作環境清潔。每天上下班巡視水、電，門窗等設施，對出現的問題及時解決，以保證辦公樓安全。
二、自身建設方面
一言一行對本部人員的精神面貌、工作水平及工作做作風都起著置關重要的作用，作為部門主管。所以工作中我不斷加強學習，不斷提高自己的管理水平，文化專業知識和業務能力，不斷改進自己工作方法和工作作風，努力提高工作效率，從而帶動本部門員工共同提高。
不可避免有許多疏漏，上述工作我只是摘其重點進行了匯報。還有許多不盡事宜請領導及同事多提寶貴意見，如果說取得一些成績，也是公司領導關懷下，各部門支持以及綜合部全體成員共同努力工作的成果。
三、工作中存在問題
有些事情協調的不全面、不到位，1協調平衡工作不理想。平衡的不盡合理，影響了工作質量。
核搞、校稿不嚴，2文件質量有待提高。草擬的制度不夠嚴謹。
應加強改進。3細節問題處理不到位。
四、下步工作設想
進一步明確綜合部工作的指導思想，1總結經驗。緊緊圍繞公司的經營理念，牢固樹立服務思想，為公司各部門做好服務工作。
提高綜合部的整體工作水平，2結合實際。以服務、求實、高效為原則。嚴格執行公司各項規章制度，做好車輛、食堂、辦公設施等后勤工作的管理。
2018年是聯合通航的開局之年，也是空客項目推進的關鍵之年。18年財務審計部根據項目推進進程及公司業務發展需要，分階段建立并完善財務體系，包括制度建設及流程、OA設計。現將若干重點工作總結如下：
一、重點工作總結
1、財務制度建設
（1）制定并試行部分重點財務制度。根據前期業務需要，我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內出差管理制度》、《公務接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
（2）草擬及修改部分財務制度。根據制度試行出現的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》；同時根據公司發展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務核算及稅務工作
（1）OA及用友財務軟件上線。完成OA前期需求調研及培訓實施工作，現將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實施及調試，及用友與OA端口對接開發工作，可實現自動做賬功能。
（2）嚴格按照企業會計準則填制憑證、處理賬務并對外出具唯一版本的財務報表，確保對外報稅、審計的合規、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規模納稅人轉一般納稅人工作。實現增值稅可抵扣，方便以后公司實現銷售收入時的抵扣稅工作。
（4）上線最新稅控系統，完成報稅配套工作。根據稅務局要求，上線最新的金稅三期稅控系統，并申請納稅相關的軟硬件。
3、資金及預算工作
（1）每周資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領導發送本周資金收支狀況及重大資金事項明細，便于領導掌握公司資金動向。
（2）試行備用金制度。公司創建初期各類小額支出較多，為提高效率，財務審計部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報月清。
（3）完成委貸1.5億元發放。因自有資金不足，為按期支付直升機預付款1800萬歐元，財務審計部積極聯系包括銀行、證券、租賃在內的金融機構辦理貸款，如：國開行、進出口行、農行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足，最終向集團申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發放到位。
（5）試行月度預算工作。公司自2016年9月份開始試行預算制度，考慮到公司建立初期業務可預測性較差，前期實行月度預算，暫不納入考核。
4、財務管理規范方面
（1）推行《未辦結業務統計表》。為防止出現長期不報銷、不及時索取發票、不清借款及備用金的情況，特設置《未辦結業務統計表》，公開通報未辦結業務情況。
（2）規范報銷、付款流程及填制要求。通過管理文件及日常業務矯正，規范公司內的報銷、付款業務，包括憑證填寫、票據索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
（1）分析匯報空客提供的財務模型。配合談判進度，集中分析空客提供的若干財務模型版本，提出意見及問題并匯報。
（2）根據談判需要編制項目財務模型及測算。根據領導及項目需求進行財務測算，包括內部收益率、投資回收期等；負責編制代表中方觀點的項目財務模型，并向空客提供正式版本。
（3）負責解決各談判小組財務方面的問題。部門根據公司談判小組的設置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現場談判及其他相關財務方面的工作。
二、現存問題及改進措施
1、財務制度體系尚不完善。隨著公司業務逐步開展，一些新的財務制度需及時制定，如：《項目資金審批管理制度》用于規定后續工程土建等項目的資金審批管理。現行制度也需要根據實際業務的變化及時更新。
2、OA中財務部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用，一些財務流程出現了或大或小的問題，比如：差旅費報銷界面計算不方便、科目設置不便捷、預算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時對接優化方案并改進。
3、部分報銷業務仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業務發生時點相距較長，甚至跨月，會影響預算及核算工作。應每周定期通報未辦結業務，并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預算編制不規范，執行結果偏差大。預算試行3個月，存在諸多問題，比如預算編制說明不規范，預算數據較實際業務偏差較大等。雖有業務難以預測的客觀原因，但仍需在預算培訓、制度規范和執行控制方面改進，盡可能將預算與實際業務靠攏。
三、2019年重點工作計劃
1、融資計劃。2019年的土地購置、開工建設將會需要大量的資金，財務審計部會根據實際的用款需求對接外部金融機構。
（1）預計以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款；
（2）以股東擔保申請流動資金貸款，用于支付直升機貨款。
2、繼續推行月度預算。自2017年起正式通過OA預算模塊實現預算控制，同時針對全體員工進行預算培訓，規范大家編制預算的格式和依據；每月定期預算執行分析，協助各部門審核預算標準，力爭預算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”，全面介入談判，及后續項目運營管理。為配合談判進展，擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務所中的一家提供咨詢服務。服務內容包括：財務模型數據分析及測算、談判介入及策略輔導、項目安排及節點管理，項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優化等。
4、加強內控、優化流程，提高工作效率及會計核算的規范化。優化OA審批流程，提高審批權限等級 ，降低審批風險；細化財務核算，提高會計核算的規范化。
5、優化財務制度，完善財務制度體系。優化已有制度以適應公司發展；根據公司業務發展，補充建立財務管理辦法，例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務培訓，提高部門業務素質。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務培訓機構的會員，方便及時掌握國內稅務及會計政策變化，提高部門人員業務素質，降低業務風險。
企業文化英譯為CorporateCulture，又被稱為公司文化，傳入我國的時間是20世紀80年代。自從企業文化傳入到我國之后，就成為社會各界研究的重點話題，因研究不斷地深入，對企業文化的定義也有較多的定義。在學界中認為，企業文化就是在企業生產經營管理過程中企業領導者和全體員工共同培育、自覺遵守的，具有企業自身價值特色的物化精神的總和。物化精神主要包括企業形象、企業制度、企業產品。從企業文化的構成方面來看，主要由物質層、行為層、制度層和精神層組成，所謂的物質層就是指企業所有員工共同創造的產品、設施等，主要以物質形態為主要的研究對象；所謂的行為層就是指企業行為文化，主要是由企業的經營、教育宣傳、人際關系活動等方面產生的一種文化現象；所謂的精神層，就是指企業在制度方面體現出來的文化，主要包括企業的領導體制、企業組織結構兩個方面。
2企業管理制度相關論述
在研究的過程中，企業管理的制度有廣義和狹義兩種說法。站在廣義的角度上來說，企業管理制度主要包括企業的經營理念、管理的相關標準、文化特色等方面。從狹義的角度上來說，企業管理制度主要包括管理的標準、規章制度的制定情況等，主要是指企業根據自身的發展情況制定的、以書面表達的形式來歸定企業經濟情況、產品、生產情況等條例、規則的集合。企業管理制度能夠幫助企業實現一定時期的管理目標，并且能夠維護員工的共同利益。
3企業文化與企業管理制度之間的關系
上文中曾經說到，企業管理制度能夠促進企業文化的形成與發展，企業文化能夠促進企業管理制度的完善，這是企業文化與企業管理制度之間關系的一種體現。具體來說，企業文化與企業管理制度之間的關系主要表現在以下幾個方面：①企業管理制度是企業文化的組成部分。企業文化包括的方面較廣，企業的物質文化、行為文化、制度文化等雖然是外在的一種表現，但是也是企業文化的重要組成部分，在一定程度上能夠體現企業自身的文化價值。②在企業管理制度方面能夠體現出企業的文化。企業管理制度主要是對員工的行為規范做出規定，因此可以從這里發現企業信奉的價值觀念、處事風格等，是企業文化的展現。③通過企業制度管理的方式，能夠讓人們更加清晰地認識到在企業經營發展的過程中需要怎樣去做，能夠將企業文化推行得更加深入。另外，企業員工能夠更深刻地理解自己需要表達的企業文化，并且能夠繼承優秀的文化，淘汰劣質的文化，能夠從自身發展的環境中吸取先進的、優秀的文化。
4企業文化與企業管理制度融合的對策
一、***年工作總結
***年，在公司董事會的正確領導下，公司認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針。在進一步抓好公司基礎管理的同時，大力推進公司的安全生產管理工作，明確各級管理人員及重要崗位工作人員安全生產責任制的落實，確保了公司安全生產形勢的持續穩定，實現了全年安全生產事故為零，為公司各項生產經營任務的順利進行提供了保障。回顧2015年的安全生產工作，主要做了以下工作：
（一）、安全管理制度的建立
***年為適應新的安全管理要求，進一步強化主體責任，加強安全管理，構建“公司統一領導，責任部門全面負責，全體員工遵章守紀”的安全管理格局。
***年*月綜合辦公室對公司原有《安全管理制度》進行修編，建立完善公司安全生產管理網絡，制定安全考核表，逐級分解，層層簽訂，責任具體到人。
董事長與安全生產主要責任人簽訂了《安全目標管理責任書》和《安全生產“一崗雙責”》責任書。安全生產主要責任人與各部門負責人簽訂了《安全目標管理責任書》，各部門負責人與部門員工簽訂《安全目標管理責任書》。
（二）、安全管理制度的落實
1、依據《安全管理制度》的要求各責任部門建立并完善了安全管理臺賬，如《危險源登記》、《安全會議》、《安全教育》等12個臺賬；
2、依據《安全管理制度》的要求，公司各級人員嚴格執行安全生產責任制，遵守各自的崗位安全職責，全年無安全生產事故；
3、依據《安全生產目標責任制考核獎懲辦法》，實行公司全員安全生產責任保證金制度，公司依據各級人員在安全生產管理工作中的責任大小，經年終考核后依據考核結果兌現。做到有獎有懲，獎懲分明，責任對等。
4、安全教育方面全年組織全公司人員進行安全生產教育培訓4次，上半年和下半年各進行一次請昆明火災防治宣傳中心老師至公司講解消防安全知識，普及《中華人民共和國消防安全法》知識，使大家在提高安全意識的同時學習到正確的逃生方法及滅火常識，取得了非常好的培訓效果；
組織公司內部安全應急演練一次，在公司生產車間和倉庫進行假設觸電和發生火災事故的安全生產應急演練，以理論培訓和實際演練相結合的方式，通過演練確保本單位的人身財產安全的目的。
5、落實《安全檢查制度》，每月由相關安全員進行公司、車間月度安全檢查，督促檢查安全生產責任制落實情況，由安全組長組織每季度進行全公司范圍的安全檢查，及時發現和消除事故隱患，并在規定的時間落實整改，真正做到有檢查、有記錄、有整改、有落實，有效防止事故發生，確保安全生產。
6、落實《安全生產例會》制度，每季度定期召開一次安全生產例會，及時通報安全生產形勢，并對安全生產現狀進行分析、總結，積極采取應對措施，形成了書面的會議記錄，并在相應范圍內做到及時傳達，加以貫徹落實。
7、嚴格執行《機動車輛及駕駛員安全管理制度》，完善駕駛員檔案，督促內部準駕人員駕駛證件到期更換，確保不在檔案內的人員禁止駕駛公司車輛規定的執行，每季度安全小組進行車輛安全狀況檢查，由辦公室負責車輛的定期保養和維護，確保外出公務的安全。
8、于***年**月對公司電路進行專項安全隱患整改，因建廠初期設計施工時未考慮到漏電保護的預防，只有過流和過壓保護裝置，沒有加裝漏電保護裝置，現已將公司生產車間和二樓辦公區照明辦公電路及電源插座全部加裝漏電保護裝置，加強用電安全，確保生產、辦公用電安全。
二、***年安全工作計劃
（一）、于***年*月份組織簽訂《安全生產“一崗雙責”》責任書及相應公司、部門、個人的《安全目標管理責任書》。
（二）、將提高員工安全意識作為重點，加大公司的防火、防盜、安全生產管理和宣傳教育培訓工作力度；***年上半年、下半年繼續請昆明火災防治宣傳中心老師至公司講解消防安全知識，計劃于***年**月份組織全體員工進行一次安全應急演練。
（三）、組織相關安全管理及工作人員參加安全資格證書復審和新取證培訓；
（四）、嚴格落實安全檢查制度，及時組織進行安全巡檢和隱患排查；做到每月、每季度定期檢查消防器材配置；
（五）、做好安全生產責任制考核相關工作，落實責任到人，將安全工作開展到實處；
（六）、不定期由安全小組組織對各部門安全臺帳進行抽查，確保有據可查，臺賬建立落實到位；
（七）、于***年***月前完成對公司生產照明電路的改造工作，保障安全生產；
（八）、完成公司以及其他上級部門和領導安排的安全工作。
